НДФЛ в ведомости на выплату

3. Здравствуйте!
   Программа пересчитала доход по начислению Районный коэффициент. На вкладке НДФЛ из документа Увольнение видно, что ндфл по налоговой базе РКСН отрицательный по дате получения дохода 05.09.2025. НДФЛ в ведомости больше, чем в документе Увольнение. Предлагаю разобраться вместе в сложившийся ситуации. Для этого прошу приложить отчеты:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год. Важно видеть все документы- регистраторы, которые влияли на налоговой учета
   — Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Настройки отчета можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .

4. Ознакомилась со статьей Настройки отчетов, но не поняла, как сформировать: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год.
   У нас применяется 1С Fresh. Очевидно, никакие внешние файлы я не могу загружать, так как это организация в холдинге с ограниченными правами.

5. В базу версии fresh можно загружать настройки отчета. Сотрудник у нас увольняется. Это значит,что мы с ним завершим взаиморасчеты и можем не обращать внимание на пересортица по документам основания в учете ндфл. Но в отчете Подробный анализ ндфл я вижу, что проблема в удержанном ндфл не только по базе РКСН, но и по основной. Поэтому нам нужно вручную скорректировать сумму НДФЛ к перечислению в ведомости на выплату в разбивке по налоговым базам. Если все же настройки не получится загрузить, то можем воспользоваться отчетом Сводная справка 2 НДФЛ. По кнпоке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника, период выбираем текущий год. Приложите, пожалуйста, скриншот.

   1. Вроде, сформировала. Выходит минус 583, а если просто Справку 2-НФЛ, то этого не видно.

6. Приложите, пожалуйста, справку 2 НДФЛ на всякий случай. Здесь у нас именно по рксн не удеражнный

7. В этом отчете не выведена колонка Осталось удержать. Но если мы посмотрим исчисленный РКСН = 30 455, удержанный 31 028, То есть у нас действительно одно и тоже отражение. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Так как сотрудник увольняется, то ожидать зачет уже не приходится. Мы можем сделать Возврат НДФЛ по письменному заявлению сотрудника.

   1. Все получилось, сделала возврат. Вторую ведомость, но при этом сформировала 6-НДФЛ. Эта сумма выходит , как ошибка-583. Там , правда еще по 1 руб, несколько строк, но с этим отдельно буду разбираться. Вопрос, как сделать, чтобы ошибка не выходила.

8. Еще прикладываю 6-НДФЛ, где видна отдельно сумма в 583 руб.

9. На сколько я вижу на скриншотах, то проблема в 170 строке. Сумма неудержанного ндфл. На 190 строку ошибки нет в отчете.

   1. Доброе утро, я про нее и говорю, про строку 170. Это происходит потому что, излишне удержанный НДФЛ не по основному доходу, а по РКС. Я поменяла в документе возврат НДФЛ вид дохода на РКС. Ошибка в декларации 6-НДФЛ ушла, но в документе отражение НДФЛ в бухучете по КБК Оплата труда (основная налоговая база)-стоит 9246. А по КБК РКС- не может же быть отрицательное значение. Тогда получается, что мы уведомим 25 ноября на сумму больше на 583 руб. Но, видимо, это в дальнейшем выровняется?

10. В документе Отражение удержанного ндфл за ноябрь должно отразиться уменьшение сумму ндфл по РКСН на сумму возврат. Получается, что в результате сумма налога к уплате уменьшается. Но сейчас в программе есть ошибки при заполнении данного документа. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .В данной ситуации мы сверим данные с отчетом Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК . Если в документе Отражение удержанного ндфл будет другая сумма — то правим документ вручную. Не нужно ждать, что потом программа все выронит.

    1. Я сформировала два отчета. Прилагаю скрины. Тогда в документе Отражение НДФЛ в бухучете сделать вручную строку по КБК РКС с минусом 583?

11. У вас пока не было других выплат в ноябре? У других сотрудников за период с 01 по 22 будет удержанный ндфл по РКСН? ТОгда еще есть возможность, что документ отработает верно

    1. Да, в ноябре еще будет НДФЛ по РКСН. Тогда подождать до 22.11.25 и потом определиться- править или само встанет верно?

12. Да, пока можно оставить ситуацию. Самое главное — при формировании уведомления проверить заполнение документа Отражение удержанного ндфл в бухучете.

13. Большое спасибо. Без вас бы не разобралась.

14. Пожалуйста!Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.