Добрый день! 1С 8 КОРП.
По итогам 1 квартала 2025г. у нас была прибыль и соответственно эта же сумма начислена авансовых платежей на 2 квартал. В итоге и налог за 1 квартал и авансы на 2 квартал были оплачены. По итогам полугодия получилась сумма налога к уменьшению. Регламентной операцией сумма переплаты прибыли снимается. Как правильно заполнить строку 4124 «Платежи налога на прибыль» в ОДДС? Проставить сумму оплаты по прибыли всю за период или с учетом переплаты? Все оплаты идут на один счет в ИФНС.
Заполнение строки 4124 в ОДДС в 1С
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
В строке 4124 «Платежи налога на прибыль организаций» в Отчете о движении денежных средств (ОДДС) указывают сумму уплаченного налога на прибыль, в том числе авансовые платежи.
Автоматическое заполнение ОДДС зависит от проведения документов в 1С:
— Списание с расчетного счета с заполненным полем:
Статья расхода — Прочие налоги и сборы, вид движения Прочие платежи по текущим операциям;
— Сведения об уплате налогов на ЕНС — по данным из ЛКН на сайте ФНС (создается автоматически при подключенном тарифе Промо-ЕНС или вручную).
Сверьтесь с алгоритмом:
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Сведения об уплате налогов в 1С
Дополнительно по теме:
Как настроить автоматическое заполнение в ОДДС строки 4124 «Платежи по налогу на прибыль» в 1С?
Как заполнить ОДДС в части налога на прибыль зачтенного, а затем уменьшенного на ЕНС в 1С?
Спасибо!
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!