Добрый день!
Рассчитала зарплату за октябрь 2025, но при расчете НДФЛ произошла пересртица между 13% И 15%, есть еще РК СН. сумма излишне удержанного НДФЛ -14 880,00 по основной базе. Не могу понять в каком документе править: аванс, отпуск, начисление зарплаты за октябрь? за 9 месяцев было все верно.
Прошу вас помочь, т.к. 5.11. будет выплата зарплаты.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Сделайте новым документом. Дата операции 06.10.2025. Пример на скриншоте.
Подробно о такой переброске можно почитать в статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 Пример 3.
Документ-основание начисление на первую половину октября, где налог пересчитался.
Спасибо, я так и сделала, долг 7440,00 сохраняется.
Перепровела ведомость на выплату. Долг ушел. Ура!
теперь главное, чтобы в ноябре не вылез обратно.
Анна, спасибо
Создала документ Начисление зарплаты за ноябрь 2025, там суммы + 7440 и — 7440
что с ними делать в ноябре?
Уточните, пожалуйста, в этих строках с + и — нет пустого места получения дохода? Если есть, значит скорее всего в Операции учета НДФЛ не заполнено подразделение.
да, я не заполнила подразделение, сейсча сделаю
После заполнения подразделений, суммы минус и плюс ушли.
Спасибо большое Вам за помощь. Могу переносить на рабочую базу?
Я думаю, да, можно переносить. Мы с Вами не исправляли документы, кроме отпуска, обошлись Операциями учета НДФЛ. Я думаю, все должно быть хорошо.
надеюсь.
мы столько выравнивали НДФЛ по базам, а сумма на руки посчитана была правильно, она не менялась от наших операций, менялся только НДФЛ в движении по ставкам и базам. Почему?
значит программа сумму на руки считает правильно ? тогда почему НДФЛ скачет?
Операции учета НДФЛ не влияют на сумму выплаты. На выплату влияет налог, посчитанный в БУ, а мы его не исправляли.
Налог скачет, потому что по сути была нарушена последовательность расчета документов. После операций по переброске дохода и НДФЛ с РКСН на основную базу доход увеличился задним числом и пошел перерасчет.
а что означает : . На выплату влияет налог, посчитанный в БУ, а мы его не исправляли.
его где можно посмотреть? в каком отчете
В расчетном листке или в своде.
Анна, еще один сотрудник есть, которого мы с вами правили в отчетность.
Он тоже опять «разбежался» по ставкам.
Новый вопрос создать?
Проверьте по всем, кого правили Операцией учета, подразделение. Я не уделила этому внимание, прошу прощения.
И задайте, пожалуйста, новый вопрос.
хорошо
Анна, а какой отчет можно скачать у Бухэксперта, чтобы можно проверить и ставки по НДФЛ от 13% до 22%, и Базы РКСН и Основная, все в отчете было видно по сотруднику и по ИФНС ?
Добрый день.
Для проверки по всем работникам удобно использовать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. В нем по каждому сотруднику выводится вид налоговой базы и ставки НДФЛ. Когда уже выяснили по кому проблема, тогда формируем донастроенный отчет Подробный анализ НДФЛ по периоду взаиморасчетов.
Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года