Здравствуйте, такая ситуация! Сдали отчёт НДС за 2й квартал 2024г. в этом году пришлось срочно корректировать. Так как периоды закрыты, руководство решило сдать корректировку напрямую через диадок. Теперь вопрос как привести 19й счёт в соответствующий вид ( списать и восстановить НДС, которрый был подан в корректировке)?
Как заменить счет-фактуры в декларации НДС не затрагивая предыдущие периоды в 1С
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, подробнее ситуацию, чтобы мы могли дать ответ.
По какой причине была корректировка?
В связи с тем, что организацию признали технической, налоговая предложила исключить из декларации один СФ, заменить его на иную и сдать корректировку. так как все периоды закрыты: загрузили декларацию в экстерн убрали ненужное, добавили нужное и отправили. как поменять теперь в 1С не затрагивая предыдущие периоды
Добрый день!
Для НДС есть возможности в 1С, когда мы отмечаем Дополнительный лист к книге покупок или Дополнительный лист к книге продаж за какой период нам нужно. Никаких движений в прошлые периоды при этом не вносится.
Если неверно внесли СФ в Формировании записей книги покупок, то создаете еще один документ формирование записей книги покупок текущим числом.
Указываете в нем данные по СФ которые аннулируете, сумма со знаком минус, устанавливаете галочку в поле Запись доп. листа.
Посмотрите подробнее в обсуждении похожего вопроса:
Замена СФ через дополнительный лист книги покупок в 1С
Дополнительно по теме:
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Корректировка лишнего вычета и добавление новых записей в книгу покупок за прошлый квартал в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С