УСН с НДС 20%. В книге покупок не отражается НДС к вычету при зачете аванса в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лилия Х. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.87/10)

ООО занимаемся оптовой торговлей УСН с НДС 20%. Во 2 квартале покупатель перечислил большой аванс. Были сделаны счет-фактуры на аванс. В 3 квартале покупатель ничего не перечислял, а были выписаны реализации, но не на всю сумму аванса, а только на часть. Таким образом часть аванса он использовал. При формировании книги покупок эти реализации не отражаются. Что мы делаем не так?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте ставку НДС в реализации, проверьте на один договор отнесен аванс и реализация.
    Сформируйте документ Формирование записей кн.покупок (ФЗКП) на 30.09.25г. Или перезаполните. (Операции — Регламентные операции НДС)
    Самоучитель по НДС на УСН в 1С (раздел авансы полученные)

  2. В самоучителе не нашла то что подходит под наш пример. Документ Формирование книги покупок не дает результата, как, впрочем, было указано в начале вопроса. И вопрос был в другом. Что мы делаем не правильно? Прошу ответить без ссылок на записи семинаров.

  3. Можно ли как то заполнить в ручную Формирование книги покупок?
  4. Приложение № 1

    Пришлите по контрагенту ОСВ по сч.62 в разрезе субсчетов, договоров, документов расчетов (как на скрине).

    Если программа не видит зачет аванса, значит есть ошибка в аналитике. Включение вручную записи в кн.покупок не исправит ошибку в аналитике.

  6. Суммы учтены по разным договорам, поэтому не зачитывается.

    Кроме того по сч.62.01 «красное» сальдо.

    Надо привести в порядок остаток в разрезе договора и документа расчета.
    Сделать это можно заказав у контрагента акт сверки по договорам. У себя в базе поправить с помощью документа Корректировка долга. После чего вновь сформировать ОСВ по сч.62 с такой же аналитикой

  7. Спасибо. А еще вопрос, если реализация была на сумму 5030404, то как она должно отразится в Формировании книги покупок? Какая сумма?

  8. Если аванс по этому же договору (по-другому зачитывать нельзя), то в кн.покупок восстановится ндс как с реализации (т.к. вы сказали аванс больше).

  10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

     1

Комментарии закрыты.