НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Г.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, по одному сотруднику неправильно считает НДФЛ исчисленный уже несколько раз все перепровела. Делаю подробный анализ за июль все считает верно, а в августе начинает прибавлять 295 руб. Помогите пожалуйста в чем может быть причина

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Благодарю за ожидание ❤️
    В данной ситуации можно начать проверку с отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проверим, правильно ли доход попадает в налоговый учет. Напишите, есть ли погрешность по сотруднику за год?
    Второй шаг: исключим ошибку — Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
    Чтобы вместе проверить учет прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год.Важно видеть все документы, которые делают движение в учете.

  2. Добрый день, высылаю файл. По универсальному отчету вижу расхождения, но как раскрать и посмотреть откуда они?

  3. Посмотреть откуда такие суммы из самого отчета не получится. Данный отчет показал проблему, мы знаем сотрудника. Теперь будет проверять его отдельно. Возможно у сотрудника возникает ошибка, когда ндфл с аванса больше, чем с зарплаты. Прикладываю ссылку на публикацию по этой проблеме: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .На практике, я чаще всего использую Способ 2. Ввод отдельного документа Начисление за первую половину месяца. Обратите пожалуйста, внимание на этот в способ в статье.

  4. Но, в универсальном отчете по Леоновой сумма 1299, а в подробном анализе сумма 295 рублей?

  5. Мы сначала исправим расхождение НУ и БУ, потом уже будем проверить исчисленный ндфл. Иначе у нас так и останется в расчетном листке одна сумма, а в налоговом учете другая.

  6. Извините, по этой сотруднице нет данных в универсальном отчете, а НДФЛ считает больше, посмотрите пожалуйста уже все перепровела

  7. Раз у данного сотрудника нет расхождений в НУ и БУ, значит просто есть неудержанный ндфл. Уточните, пожалуйста, сотрудник работает или уволен?
    Если работает, то мы можем не показывать 170 строку — неудержанный ндфл в отчете 6-НДФЛ. Так как у нас есть возможность удержать при следующей выплате.

  8. Да, этот сотрудник работает, но в подробном расчете именно сумма исчисленного налога неправильная из-за этого отражается сумма не удержанного налога

  9. Поняла! Спасибо за уточнение! Приложите, пожалуйста, подробный анализ ндфл за 10 месяцев. Может быть у нас проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Предлагаю ее исключить.

  10. Добрый день! Спасибо за ответ, да по периоду с 01.01-01.10 НДФЛ исчисленный посчитан правильно

  12. Спасибо большое!

  13. Пожалуйста!
    Пусть в учете все будет хорошо ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неправильно считает НДФЛ При начислении зарплаты за февраль, инженерная служба, неправильно считает НДФЛ. В Январе было все нормально. Остальные подразделения считает нормально
  2. Индексация зарплаты 2024 Добрый день! Произвели индексацию заработной платы с 01.07.2024 г. на 5%. Программа 3.1.29.78 отпуска июля считает не верно, производит индексацию…
  3. Оплата праздничных и выходных дней 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2511) УСН дох минус расх, редакция 3.1 (3.1.20.97) Сотрудники на пятидневке, выходят работвть в январские праздники ипо субб…
  4. ФОТ при приеме на рабту Добрый день, при приеме сотрудника на работу по нашему мнению ФОТ рассчитывается неправильно. Хотя при более раннем приеме все было…

Статьи по этой теме

  1. Вахтовую надбавку включают в расчет среднего заработка: мнение Роструда Источник: Письмо Роструда от 18.11.2025 N ТЗ/8685-6-1 Информация для: работодателей Надбавку за вахтовый метод работы платят вместо суточных за каждый…
  2. Расширение применения повышающего коэффициента - разъяснения ФНС В 2022 году по нашему автомобилю отменен повышающий коэффициент. Завели в 1С новую запись с 01.01.2022 для него без коэффициента…
  3. Кто платит НДФЛ при реорганизации через присоединение Источник: Письмо Минфина от 18.08.2022 N 03-04-06/80844 Информация для: агентов по НДФЛ Компания-правопреемник при расчете НДФЛ не должна учитывать доходы…
  4. По каким дням рассчитывать компенсацию за вынужденный прогул? Источник: Письмо Роструда от 26.02.2026 N ТЗ/601-6-1 Информация для: работодателей Сотруднику, которого суд восстановил на работе, работодатель должен выплатить средний…