Добрый день! ООО МП на ОСНО, программа 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.21),
В декабре 2024 г. вручную создали резерв по сомнительным долгами проводкой Дт91.02 Кт63 на сумму долга поставщика. После нескольких попыток добиться возврата денег, поставщик погасил часть долга, на что тоже была создана операция вручную по восстановлению резерва проводкой Дт63 Кт9101. Но почему то данная операция попадает в ОФР в стр.2350 «Прочие расходы». Может я что то на так делаю. Как «малыши» имеем право в НУ не создавать резервы, а в БУ не создавали, т.к. не было необходимости :просроченной задолженности не было, если и были, то запрашивали гарантийки
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, в 1С по умолчанию, отражаются в строке 2350 Прочие расходы отчета о финансовых результатах (п. п. 11, 21 ПБУ 10/99).
Если есть необходимость отражать иначе, тогда нужно отчет о финансовых результатах корректировать руками.
Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме
Возможно пригодится
Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С