В результате не проведенного своевременно приказа на работу в выходные и праздники за май 2025, сделали документ РВД по дням работы 08.05.25 и 09.05.25 в программе ЗУП от 25.08.2025.
Заполнили операцию перерасчета страховых взносов от 25.08.25, месяц регистрации выбрали «август», документ заполнился с месяцем получения дохода «май», страховые взносы по единому тарифу и на несч. случ. — доначислились. На вкладке «сведения о доходах» заполнился вид дохода и сумма. При выплате дохода сделали операцию доначисление, где заполнилась сумма дохода и НДФЛ.
Сформировали корректировку по РСВ за полугодие, попали доначисленные взносы, но когда стали формировать РСВ за 9 мес. — взносы и доход по сотруднику за май попали в август. Почему так произошло? На доначисленные взносы уже сформирован отчет РСВ за полугодие, если удалить операцию «доначисление» (может она задваивает), на основании какого документа начисления делать выплату дохода? Помогите, пжлс, разобраться.
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! По описанию похоже, что документом Перерасчет страховых взносов Вы зарегистрировали суммы дохода и исчисленные взносы в мае, и эти данные попали в отчет за полугодие.
А документ доначисление,перерасчет зарегистрировал нам доход в августе и при начислении зарплаты за месяц в августе же на эту сумму и доначислились взносы. И теперь эти данные попадают уже в отчет за 9 месяцев.
Чтобы проверить, так ли это предлагаю сформировать донастроенный отчет Анализ взносов в фонды, скачать его настройки можно здесь
Сформируйте пожалуйста в своей базе такой отчет с отбором по сотруднику и пришлите скриншот таблицы По тарифам,месяцам и начислениям. Только в отчете обязательно разверните Май и Август до начислений(так мы сможет увидеть задвоенные они или нет)
Если что-то будет не понятно по загрузке отчета или в целом возникнут вопросы,обязательно напишите,вместе со всем разберемся.
Операции перерасчет СВ и доначисление сделала точно как у вас и при начислении зарплаты за месяц в августе же на эту сумму доначислились взносы.
Как корректно все исправить?
Пыталась исправлять: 1) убрала начисленные страховые взносы из начисленной зарплаты за август по данному сотруднику; 2) удалила операцию доначисления.
В результате, В РСВ за 9 мес., в август, взносы не попали, попали только в РСВ за 6 мес.
Но доход не начислился (см. расчетный листок), а если операцию доначисления не удалять, то доход увеличивается в 2 раза и попадает в РСВ за 9 мес. стр. 140,150.
Большое спасибо за скриншоты, по ним вижу что задвоение попало в август. Насколько я понимаю в документе перерасчет страховых взносов сейчас месяц получения дохода -август. Если это не так, то приложите пожалуйста скриншоты документа перерасчет страховых взносов. Для исправления ситуации мы не можем отменять документ по доначислению дохода,так как он является основанием для выплаты. Для решения проблемы хочу предложить Вам два варианта, в зависимости от того,как мы планируем отражать доначисленные суммы по работе в выходной в отчетности по взносам.
Вариант 1. Обычно доначисленные суммы всегда учитываются в месяце перерасчета в отчетности по взносам. То есть в нашем случае суммы, которые мы доначислили в августе за май в РСВ должны попадать в август. Для того, чтобы так произошло мы 1)Заполняем новый перерасчет страховых взносов, месяц регистрации-если не закрыли то сентябрь, если сентябрь закрыт-октябрь. В табличной части сторнируем доход(тот что начислили лишний раз) и взносы за август 2)подаем корректировку РСВ за полугодие, в мае эти суммы не отражаем 3)формируем РСВ за 9 месяцев-суммы попадают в август
Вариант 2. Если Вы категорически не согласны с тем, что взносы должны отражаться в месяце доначисления дохода, и хотите чтобы эти суммы остались в отчетности в мае, тоже заполняем документ Перерасчет страховых взносов. В нем сторнируем задвоенный доход и взносы августа и начисляем эту сумму в одинарном размере в мае.
Если что-то необходимо уточнить или будет не понятно,обязательно напишите, вместе со всем разберемся.
В документе перерасчет страховых взносов- месяц получения дохода -май и попадают они в май, судя по РСВ корр. за 6 мес., а в Анализе взносов в фонды — взносы видно в августе.
Большое спасибо за уточнение. Так должно быть даже проще:
Первый вариант. Если мы хотим чтобы доначисленные суммы были в отчетности за 9 месяцев в августе -сторнируем май в Перерасчете страховых взносов. Не забываем, что в этом варианте нужна корректировка отчета за полугодие
Второй вариант. Если оставляем доначисленные доходы и взносы в отчетности за полугодие в мае, тогда делаем Перерасчет страховых взносов,где сторнируем август
Выберите пожалуйста подходящий вариант и попробуйте сделать документ Перерасчет страховых взносов. Если что-то не будет получаться-обязательно напишите-вместе со всем разберемся.