Заполнение РСВ с корректировками прошлых периодов

Добрый день! Работник ушел в отпуск с 28.05.2018. Получил отпускные (42 дня с учетом доп.отпуска). Общая сумма дохода за май 180 000 с учетом отпускных. Страховые взносы были рассчитаны из этой суммы. Уплачены. РСВ за 1 полугодие заполнено 30.06.2018, вся сумма в отчет вошла полностью. Сдано.
В июле работник принес больничный лист. В ЗУП сделано исправление отпуска, пересчитаны отпускные, -34000 мая, +34000 июля. Сумма больничного листа 25000, в отчете Анализ налогов и взносов доход стоит =25000, в отчете взносы =0, так как сумма необлагаемая.
Заполняем РСВ за 3 квартал. Сумма дохода по работнику = 59000, база = 34000, взносы =7480. Вопрос: КАК заставить ЗУП заполнять РСВ по реально начисленным и уплаченным взносам? В документе Начисление Взносов 2 строки -7480 (период дохода май) и +7480 (июль). КАК мне сделать так, чтобы в РСВ доход, база и взносы собирались по периоду начисления, а не по периоду дохода? Бухгалтер не собирается сдавать уточненку за 2 квартал. Таких людей у нас по 60 человек в каждом месяце, исправлять руками отчет?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Какая у Вас версия ЗУП? В Вашей ситуации, если в итоге суммы дают ноль, перерасчет должен учитываться текущим кварталом.Я сталкивалась с аналогичной ситуацией у клиентов, помогло перепроведение больничного со сторно, и затем перерасчет страховых взносов.

Комментарии закрыты