Здравствуйте. ООО на ОСН. 19.08.25 платежному агенту по договору поручения была перечислена сумма в рублях для оплаты инвойса (доллары), выставленного иностранным поставщиком услуг (сопровождение программного обеспечения). Поручение агентом исполнено 04.09.25. Как правильно провести оплату и выставить счета фактуры налогового агента. Какой датой?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС налоговый агент, оплата через платежного агента и начисление НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как рассчитывается сумма в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет по НДС в 1С Добрый день, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25). В идеале сумма проводок по операции "Начисление налогов на единый налоговый счет"…
- В Книге покупок и в ГТД заполнена сумма без НДС и НДС, а в Декларацию сумма НДС не проставляется в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в Книге покупок и в ГТД заполнены сумма без НДС и НДС, а в Декларацию сумма…
- НДС с аванса автоматически не восстанавливается в Книге продаж в 1С При Формировании книги покупок при восстановлении аванса документ-основание отражается как Списание с расчетного счета. Но в книгу продаж попадал номер…
- Расхождение между налоговыми базами по налогу на прибыль и НДС в 1С Добрый день. Налоговая инспекция запросила пояснить расхождение между налоговыми базами по налогу на прибыль и НДС. Подскажите, если какой-нибудь отчет…
Статьи по этой теме
- Особенности приобретения и принятия к учету неисключительных прав на программу при раздельном учете НДС в 1С В статье рассмотрим, как в 1С отразить приобретение неисключительных прав на программу и принять НДС к вычету, если в бухучете…
- Новые реестры для экспортного НДС 0% применяются с 01.04.2024 Источник: Письмо ФНС от 26.03.2024 N ЕА-4-15/3388@, сообщение ФНС Информация для: экспортеров ФНС выпустила письмо, которым извещает нижестоящие инспекции и…
- Пересчитывать ли НДС, если стоимость в договоре указана в валюте или у. е.? Источник: Письмо Минфина от 27.09.2023 N 03-07-08/92185 Информация для: плательщиков НДС В договоре на реализацию товаров (работ, услуг) рублевое денежное…
- Как ответить на требование ИФНС о предоставлении реестров для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров в ЕАЭС? Сдали декларацию по НДС с разделом 4, код операции 1011427 (реализация сырьевых товаров на территорию стран ЕАЭС). Налоговая требует предоставить…
Добрый день!
Оплату отражаете по алгоритму
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
Счет-фактуру выставляете, пункт Исчисление НДС и выставление СФ в качестве налогового агента
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
Здесь важно, что по мнению ФНС, обязанность по исчислению налога возникает в периоде перечисления оплаты за приобретенные услуги, независимо от факта поступление денег на счет продавца (Письмо ФНС от 05.06.2024 N ЗГ-2-3/8469)
Нужно ли платить НДС как агент при расчетах с иностранным поставщиком через посредника?
Может пригодится семинар
Внешнеторговая сделка – оплата через третье лицо. Законодательство
Видела эти ответы, вроде бы все так и сделала, но при проверке НДС выходит ошибка (скриншот). Подскажите, гдг может быть ошибка
Введена счет-фактура налогового агента на основании документа Отражение НДС, а при формировании документа Регистрация счетов-фактур налогового агента формируется еще счет фактура на основании корректировки долга.
Заводить через Отражение НДС не надо.
Достаточно только через Регистрацию счетов-фактур.
В этом случае ошибок в Экспресс-проверке нет.
Сделала как вы сказали, получилось теперь так
Полагаю, что данная ошибка из-за округления.
А если перенести не Корректировкой, а Операцией, сохраняется ошибка. Я переносила через Операцию
Если сформировать Экспресс-проверку за следующий период, ошибка сохраняется?
Если нет, то предлагаю, проигнорировать ее, как предупреждение.
Да, при проверке следующего квартала ошибки нет.Спасибо