Добрый день! Подскажите пожалуйста это правильно и как проверить в 6-НДФЛ во 2 разделе налог исчисленный строка 142 и налог удержанный строка 160 удержанный больше, чем исчисленный. Я проверила, это сумма НДФЛ за 2024 г выплаченные в 2025 г.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ (внутренние совместители) Добрый день. При увольнении внутреннего совместителя (те сотрудник продолжает работать по основному месту, а по совместительству уволен) его доход не…
- 2-НДФЛ для ИФНС Здравствуйте! 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.5.86) Для сдачи справок 2-НДФЛ для ИФНС хотели бы доработать справку так, чтобы иметь…
- Уточненный расчет 6 НДФЛ в части долей РК и СН Добрый день. Сформировала операции по НДФЛ, сделала пересчет НДФЛ. При формировании отчетности за 2 квартал 2025г. заполняются строки 170-(не удержанный…
- НДФЛ и детский вычет Вопрос? Если при расчете зарплаты за сентябрь (дата выплаты дохода 02.10.2024) применился вычет на начала месяца, а в в середине…
Статьи по этой теме
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится в 2026 год Проблема 2. Исчисленный НДФЛ вообще не переносится в 2026…
- Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Новая форма 6-НДФЛ с 2023 года (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Начиная с отчетности за 1 квартал 2023 будет применяться новая форма 6-НДФЛ (Отчетность, справки – 1С -Отчетность – Создать –…
Добрый день! Для проверки учета можно сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.09.25 с отбором по данному сотруднику. Итоговые суммы в отчете как раз попадают в 6-НДФЛ.
Я создаю, но не вижу расхождений, но в самом 6-НДФЛ, вижу что в налог удержанный попадают выплаченные суммы 2024 г.
Поняла это натуральный доход оплата питания за декабрь 2024 г., в сумму доходов по строке 120 это доход не отражен для исчисления НДФЛ, а в удержанном НДФЛ есть.
Нужно сдавать корректировку?
У натуральных доходов есть особенность. В большинстве случаев доход и исчисленный налог в 6-НДФЛ отражается в месяце начисления, а удержанный налог в месяце фактического удержания налога, поэтому доход, исчисленный налог могут отражаться в 6-НДФЛ одного периода, а удержанный — другого.