Добрый день. Нужна помощь. У нас часть ЗП относится на прямые расходы на счет 20. В этом квартале заключили договор ДМС. В 1С Бухгалтерия повели распределение по счетам учета ЗП (Операцией). В течении квартала ушло несколько человек. Провели операцию, в которой часть неиспользуемой страховой премии вернули на счет 76,08, а часть за отработанное время списали согласно счетам учета ЗП. По 26 и 44 счету все прошло красиво, а по 20 счету списание некорректное. Подскажите каким образом исправить данную ситуацию.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день, Екатерина.
Проблема в том, что нормирование затрат в НУ работает только для Счетов затрат 25, 26, 44.
При указании счета 20.01 нормирование может быть некорректное. Лучше использовать счет 25.
Также в НУ затраты по ДМС всегда косвенные.
Давайте посмотрим ваши настройки прямых затрат в НУ (Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль)
Что смущает, за июль не закрылся счет 20 по ДМС, у вас там закрытие без статьи затрат прошло или все же НЗП сформировалось?
Т.к. счет 20 может закрываться и без статей затрат. А так сколько начислено столько и списалось, тут надо смотреть само нормирование.
Или Екатерина, в чем именно по вашему пошло некорректно?
Вообще при различных счетах учета нормирование идет по пропорции
Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по нескольким договорам в 1С
Мы часть ЗП выплачиваем по 20 счету. Списание расходов по нему некорректно. Как решить эту ситуацию? По уволенным также провела операцию вручную
Екатерина,
1) почему делаете вручную?
2) в чем именно не корректно, прямо на пальцах, должно быть так, а делается так?
рег. операция Списанные РБП не должна обращать внимание на списанные суммы вручную.