Добрый день!
В 1С ЗУП происходит отрицательное начисление по уволенному сотруднику в текущем месяце. В документе Увольнение есть компенсация за неотгуленный отпуск, предположим, 50 000 рублей. Накопленный резерв на начало месяца по конкретному сотруднику, предположим, 30 000рублей. Далее в документе Начисление резервов происходит зачет по конкретному сотруднику на 30 000рублей за счет накопленного резерва. А во вкладке Обязательства и резервы отражаются эти же 30 000рублей, но уже со знаком минус. И в итоге получаем на конец месяца по уволенному сотруднику остаток минус 30 000рублей.
Во вложении файл со скриншотами.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина может быть?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, документа Отражение зарплаты в бухучете проведен? В нём нет корректировки по уволенному?
Документ «Отражение зарплаты в бухучете» проведен. Корректировки по уволенному нет. Причем я обнаружила, что таким образом начислялись резервы по уволенным сотрудникам в ЗУП начиная с 2021 года. И сейчас на 30.09.2025 г. отрицательные сальдо резерва в отчете по уволенным сотрудникам в ЗУП числятся. Может быть дело в настройках программы?
Ранее была ошибка, но зависала положительная сумма — Ошибка в ЗУП 3.1 — не списывается резерв по сотруднику, уволенному задним числом
В принципе отрицательной быть не должно, потому что в БУ идет списание только, если есть остаток.
Возможно был произведен перерасчет.
Уточните, пожалуйста, метод начисления резервов в БУ не МСФО?
Елена, нет метод начисления Нормативный
Добрый день! Можно попробовать отменить проведение документов Резервы по оплате труда и Отражение зарплаты в бухучете за сентябрь 2025. Затем перезаполнить документ Отражение зарплаты в бухучете за сентябрь 2025, провести. Затем перезаполнить документ Резервы по оплате труда
Елена, добрый день!
Спасибо большое.
Сделали, как Вы написали и отрицательные остатки ушли, то есть дело было в последовательности проведения документов.
🌸🌸🌸