Добрый день!
Мой вопрос касается вопроса, который уже поднимался подписчиком. И касался он неудержанный или излишне удержанный НДФЛ по итогу за месяц.Вот ссылка на этот вопрос : https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-1085.html
У меня аналогичная ситуация и аналогичный вопрос. Начисляем аванс (дата выплаты — 29 число), с него исчисляется НДФЛ. При начислении заработной платы по некоторым сотрудникам происходит перерасчет НДФЛ с аванса (+ или — 1 рубль). Таким образом, на конец месяца есть неудержанный или излишне удержанный НДФЛ. Следуя рекомендациям Клишиной Милы » То есть мы смотрим, какая сумма НДФЛ была рассчитана в аванс. Далее указываем точно такую же сумму НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов» по дате получения-выплаты аванса» был поправлен НДФЛ. Но это не помогло. Пример: По сотруднику излишне удержанный 1 р. при формировании документа «Перерасчет НДФЛ за сентябрь» с датой получения дохода 29.09.25. Смотрю, что при расчете аванса у сотрудницы сумма НДФЛ=1359, а при начислении заработной платы за сентябрь НДФЛ уже «убежал» и на 29.09.25 стал=1358 ,на 14.10.25=2377 Далее ,я захожу в документ начисление заработной платы за сентябрь на вкладке НДФЛ и правлю его на 1359, не трогая НДФЛ с датой получения дохода 14.10.25. Формирую снова «Перерасчет НДФЛ за сентябрь= излишне удержанный НДФЛ никуда не делся. Вместе с этим сотрудником ещё несколько человек( у кого +1. у кого-1) . Далее формирую «Перерасчет НДФЛ за октябрь» и вижу, что все другие сотрудники исчезли, а та, которую я правила теперь стала отражаться как излишне удержанный НДФД с датой получения дохода=14.10.25 Программа упорно отнимает это рубль! Что с этим делать ? Скрины во вложении. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.13) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
К сожалению, возникновение лишнего рубля и перерасчет НДФЛ с аванса при расчете зарплаты — это не редкая проблема. Мы пока смогли смоделировать две ситуации, когда такая ошибка возникает. Обе ситуации описали в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса
При исправлении налога вручную важно, чтобы общая сумма НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов не менялась. Т. е. пересчитался НДФЛ с аванса, стал на 1 руб. меньше, чем надо. Исправляем вручную — увеличиваем НДФЛ на дату выплаты аванса и уменьшаем на дату выплаты зарплаты. В сумме налог должен остаться таким же, как было исчислено изначально. Исправляем только в разрезе дат.