НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
Из месяца в месяц повторяется одна и та же ситуация. Начисляем аванс (дата выплаты — 25 число), с него исчисляется НДФЛ. При начислении заработной платы по некоторым сотрудникам происходит перерасчет НДФЛ с аванса (+ или — 1 рубль). Таким образом, на конец месяца есть неудержанный или излишне удержанный НДФЛ. Почему так может происходить и как это исправить?

Метки вопроса: 1 руб. по НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ в понедельник. Но если ответ нужно получить раньше — напишите. Благодарим за понимание ❤️

  2. Здравствуйте!
    Данная ситуация очень похожа на ошибку в программе, но, к сражению, не совсем понимаем, как ее воспроизвести. Разработчики знают о данной проблеме, но пока нет исправления с их стороны. Мы тестировали разные варианты исправления: ввод документа «Перерасчёт НДФЛ», перепроведение документов. Но оказалось, единственное решение: ручная правка сумм НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов».
    То есть мы смотрим, какая сумма НДФЛ была рассчитана в аванс. Далее указываем точно такую же сумму НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов» по дате получения-выплаты аванса.
    Если нужно вместе разобраться, приложите, пожалуйста, скриншоты по 1 человеку:
    — документ «Начисление за первую половину месяца» на вкладке НДФЛ;
    — документ «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке НДФЛ.

     2

  3. Вот так это должно выглядеть, правильно понимаю?

  4. У сотрудника ндфл в аванс был в сумме 2876. В документе Начисление зарплаты и взносов исправили сумму ндфл по дате получения аванса —
    это верно.
    Рубль прибавили по дате выплаты зарплаты. Если я правильно считала ваши действия -то все верно.
    На всякий случай можно сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь, так как дата выплаты зарплаты в октябре и проверить. Попадает ли наш сотрудник туда или нет.

  5. Сделала перерасчет, не попадает. А что делать с + 1 руб. по сотруднику который уволен и уже получил все выплаты?

  6. По уволенному сотруднику есть публикация: Что делать в ЗУП 3.1, если по уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ .
    Есть вариант просто удалить доначисленный 1руб. налога. Так как контрольные соотношения 6-НДФЛ допускают расхождение в 1 руб.

  7. Поняла, спасибо огромное!
    Хорошего дня)

  8. Пожалуйста!
    Желаю вам отличного настроения и легкой отчетности ❤️

Комментарии закрыты.