Добрый день. Иностранец с патентом был принят на работу 11.07.25. В этот же день было отправлено заявление в ИФНС о подтверждении права на вычет, ответ на которое был получен уже в сентябре, на основании этого вносим данные в статус налогоплательщика. Авансовый взнос по патенту засчитывается в сентябре. Подробный анализ формирует все правильно и налог , судя по этому анализу, рассчитывается верно. Но при формировании 6-НДФЛ программа почему-то выделяет доход по этому сотруднику за июль ( первый месяц его работы у нас) и Относит эту сумму по ставке 30% , хотя арифметически налог подсчитывает по ставке 13%. Помогите разобраться пожалуйста.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Извините, в 6-НДФЛ по ставке 30% попадает первый месяц работы август — 130 598,19.
Здравствуйте.
Я вижу, что у сотрудника установлен статус Нерезидент, работающий по найму на основании патента с 1 сентября. А до этого какой был статус? Давайте посмотрим Историю измения статуса налогоплательщика, может быть дело в этом.
Еще уточните, пожалуйста, релиз программы, в котором работаете.
Релиз 31.1.35.13
У меня точно так же заполняется 6-НДФЛ, если сначала установить статус Резидент, а потом Нерезидент на патенте. Если установить Нерезидент, работающий на основании панта с момента приема на работу, то все хорошо.
Но хотелось бы определиться, сколько дней сотрудник находится на территории России? Если больше 183 дней, то он Резидент и менять ему статус не нужно.
Большое спасибо. Все исправилось.