Сторно ошибочного документа поступления и уточненная декларация по НДС в 1С

1. Здравствуйте!

   По первому пункту: в разделе 8 «Сведения из книги покупок» в доп. листе отразятся аннулированный счет-фактура полученный со старым номером и счет-фактура полученный с новым номером.

   Практикум по исправлению ошибки и отражение в уточненной декларации смотрите, пожалуйста, в материале:
   Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно

   По второму вопросу: алгоритм в 1С в обсуждении схожей ситуации:
   Корректировка НДС по прошлому кварталу, сторно ошибочно отраженного поступления в 1С

   В разделе 8 «Сведения из книги покупок» в доп. листе отразится аннулированный счет-фактура полученный.

   Подытожим: в дополнительном листе книги покупок квартала, за который подаете уточненку, будет две записи сторно и одна запись с верным номером.

   Пригодится:
   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

2. Галина, в вышеуказанной информации не поняла, каким документом (по моему второму вопросу) убрать из книги покупок сумму НДС, принятую ошибочно.
   У нас ведется раздельный учет НДС.

3. Нужно сторнировать документ «Формирование записей книги покупок» за период, в котором отражен ошибочный вычет, в разделе «Операции» — «Операции, введенные вручную» — «Создать» — «Сторно документа».

   Удалить все записи, кроме той, которую нужно сторнировать, во всех вкладках.

   На вкладке НДС покупки установить дату события и корректируемый период, запись доп. листа — «Да».

4. Добрый день!!! Доплисты сформировала, Все хорошо. Но сдаем при корректировке декларации с 1-7 листы обязательно. У нас раздельный учет. Лист 7 без изменений получился, хотя сторнировала упд по общехозяйственным расходам и и НДС — распределялось. Что то нужно дополнительно делать?

5. Выше мы с вами сторнировали УПД, которое отражалось в книге покупок раздела 8, сейчас о каком УПД идет речь, уточните, пожалуйста.
   Или речь о том, что нужно сторнировать этот вычет из книги покупок и распределить его, относится к деятельности, необлагаемой НДС.

   1. Речь идет все про один и тот же УПД. В нем отражалась услуга по коммуналке. Мы приняли вычет по НДС ошибочно. Если мы ведем раздельный учет (у нас есть необлагаемые НДС товары), общехозяйственные расходы, когда приходуем, НДС указываем (статус) — распределять. Когда готовим декларацию — заполняем раздел 7, графу 4 — она связана с расходами, которые распределяются.
      И еще вопрос: «Актуально» и «Неактуально»!!
      Если раздел 9 — ничего не меняли, не корректировали, то
      при выгрузке корректирующей декларации по НДС — этот раздел будет снова выгружаться? Если ДА, то
      нужно раздел 9 указывать с признаком «Актуально»!!

6. Да, верно.
   Если в разделе 9 изменений нет, признак — «Актуально».

7. Документ Распределение НДС нужно сторнировать и добавить показатели по УПД.

   Для исключения ошибок при заполнении создайте копию базы, в ней проведите УПД как положено и заполните документ Распределение НДС в периоде где допущена ошибка, перенесите показатели в операцию сторно в рабочую базу.

   Красным старые показатели, черным добавляем показатели из копии базы.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

8. Получается, что я должна в закрытом периоде снова провести документ Распределение НДС, формирование книги покупок и уже потом провести формирование раздела 7?
   Снять дату запрета изменений, например указать не 30.06.2025, 31.05.2025? Или 31.03.2025
   А можно подробнее — что за чем и какими документами сделать.

9. В рабочей базе период вы не открываете.

   Все делаете в копии.

   Открываете период 31.03.2025 г., проводите УПД где указываете, что НДС распределяется.

   Формируете/заполняете документ Распределение НДС.

   Формируете книгу покупок.

   Формируете раздел 7.

   Заполняете декларацию по НДС.

   Переносите показатели из документа Распределение НДС в операцию сторно Распределения НДС в рабочей базе текущим периодом.

   Формируете декларацию и сверяете показатели раздела 7 с копией базы.

10. Извините, но вот эта операция не совсем понятна. Все делаю в копии базы. Определила новое значение Распределения НДС ( которое должно быть отражено в графе 4 Раздела 7.
    Потом должна это значение показать в основной базе.
    «Переносите показатели из документа Распределение НДС в операцию сторно Распределения НДС в рабочей базе текущим периодом»
    — это провести через Операции — сторно документа — Распределение НДС в основной базе?

11. Да, в рабочей базе сторнируете документ Распределение НДС: красным старые показатели, черным добавляем показатели из копии базы.

12. Спасибо попробую!!!

13. Договорились🙂

    Сообщите, пожалуйста, о результате.

14. Галина, добрый день!!! Все получилось, спасибо большое!!! Отправляю декларацию. Я первый корректировку подаю по НДС. Хочу пояснение письмом отправить- ответ на требование. Есть такая возможность — подтянуть письмо и 4 счет фактуры?

15. Присоединенные файлы к декларации по НДС у вас не получится отправить вместе с ней.

    Отправить дополнительные пояснения к отчету можно в разделе Отчеты — 1С Отчетность — Письма — Создать — Пакет с доп. документами для ФНС.

16. Спасибо большое!!!!

    1
17. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии закрыты.