Добрый день. Сформировала операции по НДФЛ, сделала пересчет НДФЛ. При формировании отчетности за 2 квартал 2025г. заполняются строки 170-(не удержанный НДФЛ) и стр 190 Раздела 2 (излишне удержанный). В вашем видео показано как перенести удержанный и исчисленный НДФЛ на другой КБК (ручной операцией). У меня перенос идет излишне удержанного НДФЛ с 1 квартала 13% на 2 квартал 15%,18% и 20% сразу (перескакивает). Это касается и основной базы и районного коэффициента. Ручные операции учета НДФЛ не помогают. Во втором разделе пропадает излишне удержанный налог в счет не удержанного, другого КБК. Но в 6-НДФЛ появляются ошибки, не сходится 1 Раздел (строка 020) и 2 Раздел (строка 160). Техническая ведомость ( только учет НДФЛ) тоже не помогает, такая же ошибка. Это касается только тех сотрудников, у кого превышение ставок (ставки перескакивают ).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Уточненный расчет 6 НДФЛ в части долей РК и СН
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ Здравствуйте! Пришло письмо от ИФНС по причине превышения НДФЛ удержанного над исчисленным в отчете за 1 кв.2024г. Не удержанный/Излишне удержанный…
- 6-НДФЛ Добрый день. У сотрудника в результате пересчета дохода по итогам 2024 года возник излишне удержанный НДФЛ. Сотрудник в январе написал…
- Ндфл Здравствуйте. Ситуация такая : в 6НДФЛ раздел 2 по одному сотруднику по КБК ...201.. излишне удержанный НДФЛ на сумму 482…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
Статьи по этой теме
- Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал резидентом, а до этого был нерезидентом. Порядок действий…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база…
- 6-НДФЛ — правила заполнения 6-НДФЛ в 2026 году Кто сдает: налоговые агенты по НДФЛ. Сроки сдачи: За 1 квартал – не позднее 27.04.2026 За…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается излишне удержанный НДФЛ в стр. 180 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка — если НДФЛ с натурального дохода прошлого года удержан в текущем году, а на конец…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 по одному из сотрудников, кто попадает в строку 170, посмотрим как скорректировать расчет.
Высылаю по другому сотруднику.
Добрый день! Для проведения корректировки донастроила отчет, видео настройки высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cT6VlvnDk8i и высылаю сами настройки — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2025/10/V-razreze-baz.zip для отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
В шапке отчета необходимо указать отчетный период 6-НДФЛ, например с 01.01.25 по 30.06.25 или с 01.01.25 по 30.09.25 и указать сотрудника. Тогда мы сможем проверить доход, исчисленный налог в разрезе налоговых баз и в колонке Осталось удержать проверить суммы, которые попадают в строку 170 и 180. И определиться как их лучше скорректировать.