Добрый день.
Подскажите, как правильно поступить после переноса долей в части удержанного НДФЛ?
Т.е у нас изменится база, изменится исчисленный ндфл, и удержанный мы скорректируем выплатой текущей зарплаты. Но дата удержания будет текущая, не относящаяся к 1кв. и полугодию. Как правильно показать удержанный НДФЛ за 1 кв, что он у нас удержан или не удержан все таки?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Необходимо проверить Раздел 1 в 6-НДФЛ, которые уже сдали за этот год и в 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Если суммарно удержанный налог в отчетах не сходится, то нужно посмотреть, можно ли данную разницу учесть в 6-НДФЛ за 9 месяцев или нет. Если нет, то — подать корректировки 6-НДФЛ за прошлый период.
Можно, пожалуйста, более подробно.
Мы за 9 мес. не сдавали.
Решили, что подавать корректировки будем. Волнует вопрос удержанного НДФЛ,
Можно для удобства проверки сформировать новые отчеты 6-НДФЛ за 1 квартал и 1 полугодие, но не проводить, далее сравнить данные в разделе 1 этих отчетов и тех, что сдали в ФНС. Если будет разница и она корректная, то подать корректировки за эти периоды. Если нет корректировка пройдет в текущем отчете.
Дополнительно можно проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК и сроков уплаты с помощью нашего отчета «Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК». Настройки можно скачать по ссылке — Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК.
При подаче корректировок Раздел 1 6-НДФЛ заполняется фактически удержанными суммами.
Т.е. КБК может измениться, но общая сумма НДФЛ по разделу должна быть такая же, т.к. мы именно её удержали из доходов сотрудников.