НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Е.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте, у меня не идет бухгалтерский и налоговый учет по сотруднику. В подробном анализе по НДФЛ вроде бы все закрылось, но если смотреть исчисленный НДФЛ в расчетных листках и то что попадает в документ «отражение зарплаты в бух учете» то там разница. за июнь 1 руб и за июль 1 руб. Заметила только сейчас. Как исправить эту ситуацию?

Метки консультации: Сверка ЗУП и БП
Все комментарии (11)

  1. Здравсвуйте!
    Предлагаю сформировать отчет Сверка БУ с налоговым учетом. Прикладываю ссылку на настройки: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Рекомендую сформировать отчет по одному сотрудника на весь год.
    Если у нас проявится погрешность,то ее можно исправить с помощь документа Начисление за первую половину месяца. Прикладываю ссылку на публикацию по исправлению: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите!

  2. Сформировала, он пустой

  3. С одной стороны хорошо! Ошибки нет в этом. Но с другой мы пока не понимаем в чем дело))
    Вы указали, что проблема в июле и июне. Попробуйте создать документ Отражение зарплаты в бухучете за эти месяца.То есть мы не распроводим те документы, которые есть в учете. А именно создаем новые за эти месяца. Программа должны подтянуть только те данные, которые не попали в первичный документ. Будет ли найдет наш рубль по сотруднику на вкладке НДФЛ?

  4. Создала два документа «отражение..» от 31.08.25 один за июнь, другой за июль, в обоих на вкладке НДФЛ МИНУС 1 руб

  5. Получается следующее: в зуп все хорошо. Просто мы не передали в БП данные о тех суммах ндфл, которые доначислили после формирования документа Отражение зарплаты в бухучете.
    Нам сейчас важно провести эти документы в ЗУП. Далее можно выполнить синхронизацию или вручную поправить в БП суммы ндфл. Чтобы у нас и в ЗУП и в БП стало все едино

  6. а как правильно: заполнить отражение за июнь 30.06, а июль 31.07, либо это как сделала я, все текущим месяцем 31.08?

  7. Я бы сделала 30 июня и 31 июля. Так как при синхронизации все будет отражено по месяцу в шапке документа. Чтобы в журнале было более удобно искать, сортировать — сделаем и ту же дату. Но это не принципиально для учета

  8. И еще вопрос. Почему так получилось? в чем может быть причина, и почему в данном случае не нужно использовать документ «перерасчет НДФЛ»?

  9. Скорее всего дело в последовательности действий. Сделали документ Перерасчет НДФЛ, а после этого не перезаполнили документ Отражение зарплаты в бухучете

  10. Спасибо за помощь. Хорошего дня

  11. Пожалуйста! Рада, была с Вами поработать. Хорошего дня и легкого учета ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибочно выплачен аванс, который отражается в 6- НДФЛ Добрый день! При составлении 6-НДФЛ за 2024 год, обнаружила ошибку. В январе 2024г. сотруднице выплачен ошибочно (т.к. она была в…
  2. НДФЛ в документе выплаты Сотрудница была уволена 31.01.2022 и вновь принята 01.02.2022. 28.02.2022 сотруднице начислен аванс в размере 2624,21 руб и исчислен НДФЛ 341…
  3. НДФЛ в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2024г. была сумма налога на доходы физических лиц возвращенная с начала налогового периода по…
  4. НДФЛ Добрый день! Объясните, пожалуйста, как в декабре будет считаться НДФЛ у сотрудника, у которого доход превышает 5 млн. руб. Предположим…

Статьи по этой теме

  1. 15% НДФЛ в справках о доходах сотрудников (ЗУП 3.1.14.525 / 3.1.18.46) Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников (Налоги и взносы - Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников) алгоритм распределения доходов между…
  2. Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
  3. Минфин подготовил изменения по КБК НДФЛ на 2025 год Источник: Приказ Минфина России от 13.11.2024 N 165н Информация для: работодателей С 2025 года будет действовать 5-ставочная прогрессивная шкала НДФЛ…
  4. Ошибка в НДФЛ в ЗУП 3.1, если сотруднику с РК предоставили в 2025 году имущественный вычет В 3УП 3.1.30.108 / 3.1.31.58 неправильно рассчитывается НДФЛ, если сотруднику с районным коэффициентом предоставили имущественный вычет с начала 2025 года.…