Добрый день! Обнаружили у себя такую ошибку. Двум сотрудникам, которые были переведены в начале июня в другое подразделение, программа практически в каждое начисление: и в начисление аванса, и в начисление зарплаты, начисляет, а потом и удерживает по 1 рублю НДФЛ в старое подразделение. И все бы ничего, но на сегодня у них уже излишне начислено и удержано по одному подразделению и соответственно недоначислено по другому по 4-5 рублей. Т.е. при формировании отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику в старом подразделении есть строки без доходов, но с начисленным и удержанным рублем, а в новом подразделении начисленный и удержанный НДФЛ на 1 рубль меньше, чем должно быть. Вопрос в том, что может влиять на такое поведение программы. И какими документами лучше сейчас это все исправить. Учитывая, что, как минимум, по одному рублю у них неправильно посчитаны за предыдущий квартал, за который отчетность уже сдана.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️
Здравствуйте!
Мы с коллегами как не можем понять почему происходит этот перерасчет рубля. Похожие вопросы к нам поступают, но мы не понимаем причину такого поведения программы. А в демо базе не можем смоделировать/словить эту ситуацию. Но вместе мы сможем исправить учет!
Скорректировать можно с помощью документа Операция учета ндфл.Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Мы сможем вместе проанализировать и сделать документ. Да, скорее всего потребуется подавать корректирующий отчет 6-НДФЛ
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.
Добрый день! У нас КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.40). Приложила в форматах pdf и Excel.
Как интересно! Спасибо за скриншоты. Предлагаю проверить учет с помощью отчета Сверка БУ с налоговым учетом: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Если наш сотрудника так себя не проявит, то будет корректировать учет с помощью Операции учета НДФЛ.
ТОлько я пока не совсем понимаю, почему у нас документ Начисление за первую половину месяца региструет удержанный ндфл. ЭТо происходит в документе ведомость на выплату. Но у сотрудника нет таких документов. ИЛи Вы сделали какой-то отбор в отчете? Прошу приложить тогда отчет без отбора. Так как для заполнения документа Операция учета ндфл важна дата выплаты
Прикладываю Сверку БУ с учетом НДФЛ и еще раз сформировала Подробный отчет со стандартными настройками, кроме того, что он не по месяцам, а по датам выплат. Мне кажется, так удобнее) И отчет по месяцам я прикладывала уже, в нем ничего не меняется
Я правильно понимаю, что начисление зарплаты за август еще не делали. Поэтому мы видим в Сверке БУ и НУ расхождение за август — аванс выплачен, но зарплата еще не начислена.
Если все так, то предлагаю сделать документ Операция учета НДФЛ. Заполнять будем вкладку Исчислено. Дату документа и дату операции можно указать 22.08.2025 или 31.08.2025. Движение в регистр все равно запишутся на 31.08.2025 — последний день месяца.
Прикладываю скриншот для примера. Важно указать верно Подразделение. После ввода документ вновь сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы проверить.
Если все хорошо, тогда сформируем еще документ Перерасчет ндфл за сентябрь — захочет ли программа отменить наши ручные правки
Да, Вы правы, зарплаты пока не было. Документом Операция учета НДФЛ перенесла и начисления, и удержания на нужное подразделение, документ Перерасчет НДФЛ, вроде ничего не пересчитывает. Но при начислении зарплаты опять начислен 1 рубль в старое подразделение)) Видимо, до конца года придется так делать. Хорошо, хоть один из этих двух сотрудников уволился, по нему все закрылось с помощью операции.
Хорошо, что хоть программа не отменяет ручные правки. Рада, что хоть где-то смогла помочь. Я думаю можно делать операции учета НДФЛ в последний месяц квартала, перед отчетностью. Это немного сэкономит время. Но если примете решение каждый месяц следить, то тоже можно!
Спасибо за ответы)
Пожалуйста! Хорошего дня ❤️