Здравствуйте. Я уже разбирала этот вопрос. Хочу вернутся, потому что возник вопрос. В моем случае платим ежемесячные авансовые платежи из расчетной прибыли. У меня на ЕНС висит положительное сальдо, сумма соответствует той, что уплатили наперед. Вроде бы не должно быть сальдо?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение сумм ежемесячных авансовых платежей в декларации по прибыли в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет сумм переплаты на ЕНС, которая зарезервирована в счет НДФЛ и страховых взносов в ЛК ЮЛ ЕНС Добрый день! Вопрос по состоянию сальдо по ЕНС компании по состоянию 14.12.2023 (из программы СБИС): почему-то отдельно от сальдо ЕНС…
- Ошибка в экспресс-проверке выявлен Отрицательный остаток по регистру НДС Предъявленный в 1С Добрый день. Программа 1С 8.3 КОРП. Уже задавала вопрос по отрицательному остатку по регистру НДС предъявленный в 1С. Получала ответ…
- Как поправить сальдо 68.90 на начало или сразу на конец 2024 в 1С Здравствуйте, у нас вопрос по счетам 68.90, 68.01. Надо привести в порядок базу, чтобы сальдо по 68.90 сходилось с остатком…
- Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС, предъявленных поставщиками и Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям в экспресс-проверке в 1С Добрый день. Программа 1С 8.3 КОРП. Уже задавала вопрос по отрицательному остатку по регистру ндс предъявленный в 1С. Получала ответ…
Статьи по этой теме
- Определен порядок взыскания налоговых долгов в 2023 году Источник: Приказ ФНС от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1138@ Информация для: налогоплательщиков С 2023 года при неисполнении требования об уплате задолженности по…
- Инвентаризация расчетов с бюджетом в 1С Видео: Инвентаризация расчетов с бюджетом Сальдо расчетов с бюджетом в инвентаризации складывается из Сальдо по счетам 68, 69 на отчетную…
- Почему в упрощенном балансе развернутые остатки по счету 69 в 1С? В упрощенном балансе за 2022 год по 69 счету отражается развернутое сальдо. Ранее сальдо отражалось сальдо по 69 счету свернуто. В…
- Тест № 30. Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
Здравствуйте!
Проверьте настройку налогов на уплату ежемесячных платежей, в разделе Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей установить флажок Ежемесячно по расчетной прибыли.
Перенос исчисленных авансовых платежей по налогу на прибыль на ЕНС производится в обработке Закрытие месяца – Начисление налогов на единый налоговый счет.
Алгоритм переноса налога зависит от настройки Порядка уплаты авансовых платежей в настройках Налогов и отчетов.
Регламентная операция формирует проводки по переносу налога на прибыль на ЕНС датой срока уплаты авансового платежа.
После того как в ЛК налогоплательщика появятся сведения о зачете ЕНП в счет уплаты авансов по налогу на прибыль, отразите этот факт вместе с зачетом других обязательных платежей в документе Сведения об уплате налогов из раздела Операции. При наличии подписки на 1С-Отчетность программа загрузит данные в документ автоматически.
Посмотрите, пожалуйста, наши подробные инструкции:
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.2024)
Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1С с 2024 года
Здравствуйте. Программу я настроила, все правильно. В ЛК ИФНС переплата положительное сальдо. Они не списали, как раз сумму ежемесячного авансового платежа. Может из-за того, что я не заполнила подраздел 1.2 Раздела 1?
Алла, ваши рассуждения верные. В декларации за полугодие 2025 года раздел 1.2 должен быть заполнен.
Посмотрите, пожалуйста, статью как раз по данной теме:
Как платить авансовые платежи IT-компаниям в 2025 году в 1С?
ФНС по сроку уплаты проводит у себя начисление по предоставленной Декларации.
Сроки списания авансов — 28-е число.
Проверить баланс ЕНС можно на главной странице ЛК.
Чтобы посмотреть, как были распределены денежные средства на счёте, нужно нажать на кнопку «Детали».
В разделе «Предстоящие платежи» отображаются суммы, начисленные по уведомлениям и декларациям.
Сумма авансовых платежей заполняется по данным стр. 300 Листа 02. Она автоматически распределяется в Подраздел 1.2 в размере 1/3 от квартальной суммы при нажатии ссылки Заполнить Подраздел 1.2 по данным декларации.
Проверьте, была ли заполнена стр. 300 Листа 02.
Если нет, то следует сдать корректировочную декларацию по прибыли за полугодие с заполненными строками 290 и 300 листа 02, а также подразделом 1.2.
Уточненная декларация по налогу на прибыль