Удержание НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена С.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

При сверке отчета Удержанный НДФЛ и документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете обнаружена разница на 2 рубля (в отражении удержанного на 2 рубля больше).
При подробном анализе выяснилось, что в начислении ЗП за июль по двум сотрудникам доначислился по 1р. налог с натурального дохода.
В ведомости от 15.08.25 эти рубли были до удержаны, а в отчете Удержанный НДФЛ за период с 1 по 22 августа не попали.
Ошибка ли это? и верно ли будет сдано уведомление (+2р.)?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Очень интересная ситуация, обычно в документ Отражение удержанного ндфл не попадают суммы, а тут больше.
    Приложите, пожалуйста. скриншоты:
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год
    — Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИо сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Уточните — какой у Вас релиз программы. Чтобы можно было сразу смоделировать проблему на вашем релизе

  3. Нашла двоих сотрудников, по которым расхождение. Получилось, что по каждому удержание налога по виду РК по -1р. А положит. суммы по РК нет.
    Как тогда такое исправить?

  5. Чтобы быстро найти такую ситуацию удобно использовать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Скорректировать удержанный ндфл можно вручную в ближайшей выплате. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ первое и второе видео. Если что-то не будет получаться, приложите, пожалуйста, скриншоты.
    Верно ли я понимаю, те скриншоты, которые прикладывали ранее — это не наши сотрудники с ошибкой. В отчетах все хорошо.

  6. Вопрос: «Отражением удержанного НДФЛ и Удержанным НДФЛ» стал очень актуален.
    Можно вас попросить включить его в ближайший семинар?

  7. Здравствуйте!
    В ближайшем эфире будем говорить про удержанный ндфл, когда у нас пересортица.
    Я июне мы рассматривали удержанный ндфл, прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Раздел Подготовка к 6-НДФЛ видео Проверка, сколько осталось удержать НДФЛ и последующие
    В мае мы смотрели Проблему с удержанным НДФЛ при сторнировании дохода. Мартовский эфир уже обсудили.

Добавить комментарий