в 2024 году сотруднику разнесли доп.доход в августе 1262000 и в октябре 950000, удержали налог уже 15% и начислили взносы, сейчас выяснилось что этот доход разносить было не нужно. Как откорректировать это все в 6 ндфл ? последовательность действий? нужно в 2024 году делать через исправить отмену этого дохода или вносить исправление текущим годом,? нужно вернуть сотрудники этот излишне удержанный налог на счет
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, пожалуйста, каким документом проводили начисление дополнительных доходов в ЗУП?
Сейчас нам необходимо отсторнировать данные начисления. Можно попробовать сделать исправление текущим периодом за прошлый.
Если в результате сторнирования появится излишне удержанный НДФЛ, то можно будет оформить возврат налога по заявлению сотрудника.
вкладка натуральные доходы, вид доп.доходы. сделали сторно августом 2025, затем перерасчет ндфл, создали возврат ндфл, и далее ведомость на выплату возврата налога, вроде все попало, вопрос остался в том, как должна выглядеть по новому справка за 2024 в 6 ндфл в корректирующем отчете. во вложении старая справка без исправлений и новая с исправлениями, почему в ней не изменяется сумма дохода по ставке 15% если мы ее отсторнировали? налог изменился, а сумма нет, это правильно? ее же по идее быть не должно, в подробном анализе все хорошо уменьшается и доход и налог
Да, доход в справке должен отсторнироваться.
В 6-НДФЛ справка тоже некорректная?
Если да, есть два варианта:
1. Дата подписи на титульном листе в 6-НДФЛ раньше, дата корректировки.
2. Программа не видит будущую корректировку. В этом случае её можно попробовать провести декабрем 2024.
нужно ли заполнять строку 180 в разделе 2 6 ндфл, если возврат налога будем делать 15 августа и корректировки отправим тоже 15 августа? и если 180 строку заполнять не надо, то должен ли в справке 2 ндфл в приложении 1 исчисленный налог быть равен удержанному?
Добрый день! Если возврат НДФЛ проводится до сдачи 6-НДФЛ, то строку 180 не заполняем.
Здесь день в день, скорее всего тоже можно не заполнять.
Если проведен возврат налога, то в Приложении 1 (справке 2-НДФЛ) за 2024 исчисленный налог должен быть равен удержанному. В данном приложении отдельно возвращённая сумма не указывается, поэтому корректируется сумма удержанного налога.