У нашего заказчика есть долг 2018г с НДС 18%. Но в то же время он наш поставщик и мы ему должны сумму с НДС 20%. Сейчас они нам предлагают подписать акт взаимозачета , как закроется сумма НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Акт взаимозачета с Контрагентом, если он и поставщик и заказчик в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Учет покупки лома металла Добрый день! 01.10.2022 нам отгрузили лом металла. Продавец в счет-фактуре НДС не указал. Я сама начислила НДС через Операции -…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Распределение НДС при оказании услуг с НДС 0% в 1С Добрый день! Организация занимается услугами по организации транспортной экспедиции и перевозки по территории РФ и за её пределы. Оказываются услуги…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Налоговая реформа 2026: обзор изменений по УСН Ключевые изменения с 2026 года Критерии для применения УСН: Доходы не превышают 490,5 млн. руб. (450 млн. руб. * 1,090)…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
Здравствуйте!
Взаимозачет оформите его документом Корректировка долга.
Взаимозачет между организациями в 1С
Зачет взаимных требований не влияет на обязанность по исчислению и уплате НДС, а также на применение налоговых вычетов.
Зачет взаимных требований является формой исполнения встречных обязательств по первоначальным договорам, а не зачетом оплаты в счет других договоров, поэтому спорные вопросы, связанные с восстановлением НДС при зачета аванса для оплаты по другому договору, на эту ситуацию не распространяются.
Моментом определения налоговой базы может являться день отгрузки или день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ).
Оплату следует считать произведенной как в случае уплаты соответствующей суммы денежными средствами, так и в случаях исполнения обязательства по оплате в неденежной форме, в том числе прекращения денежного обязательства зачетом встречных однородных требований (п. 15, 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33, Постановление АС ЗСО от 27.03.2015 по делу N А03-10822/2014).
Взаимозачет: НДС
Зачет взаимных требований между компаниями: как оформить и избежать ошибок