Добрый день!. Воспользовались обработкой от 1с по перекидке РК и СН на основную базу, вроде все перекинули. Теперь когда мы прошлые документы по Отражению НДФЛ в бухучете перезаполняем, то сумма, которая относилась к РК и СН не изменилась. Должна ли она уменьшится после перекидки (документы Операции по НДФЛ сформировались корректно)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перекидка РК и СН на основную базу
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ уволенных Добрый день. Работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.37.16). Считаем зп отдельными документами :отдельно начисление, удержания, взносы. Столкнулись с такой…
- Долг по НДФЛ на момент увольнения Сотрудник уволен 11.04.2025. Перекидка НДФЛ 10.10.2025 Операция учета НДФЛ - 30.09.2025 (чтобы 6 -НДФЛ встали суммы) Долг по НДФЛ, после…
- Перенос дохода ведомостью (НДФЛ) Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.812) Заметили такую странную вещь, но вот на демке как ни…
- Ведомость перекидывает доход при исправлении отпуска Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.558), так же установлен последний патч по НДФЛ. 1. Сотруднику, рассчитан…
Статьи по этой теме
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
- [Выпуск №2] Законодательные новости и про перенос аванса с одного договора на другой Новости законодательства Контрольные соотношения по РСВ опять поменялись Очередные изменения объединили в себе дополнения по контрольным соотношениям, вышедшие в июне…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить Видео: Исчисленный и удержанный НДФЛ Видео: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Видео: Внешняя обработка Бухэксперт для проверки расчета НДФЛ Видео:…
- Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
Здравствуйте!
Если переброска ндфл сделана документ Операция учета ндфл, то действительно проводки не изменятся. Так как это документ не влияет на формирование проводок, только на налоговый учет.
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .
дело не в проводках (это по ЗУПУ), вопрос в том, что в документе Отражение НДФЛ в бухучете сумма по кбк, которая относится к РК и СН не изменилась, изменилась только сумма по кбк, относящаяся к основной базе
Спасибо за уточнение!
Дело в том, что в документ Отражение удержанного ндфл не попадают отрицательные суммы. Поэтому мы можем сравнить данные с отчетом Удержанный ндфл. Но данный отчет по умолчанию не выводи данные в разбивке по видам налоговой базы. Поэтому удобно использовать достроенный отчет Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
И при необходимости скорректировать документ Отражение удержанного ндфл, взяв за основу данные из отчета.
спасибо
Пожалуйста! Хорошего дня и легкого учета ❤️
А если на определенную дату удержания образовался минус по РК, то в документ «Отражение удержанного ндфл» мы с минусом сумму показываем?
То есть, если на определенную дату удержания отрицательный налог получился по РК в результате переброски РК и СН на основную базу, то что в этом случае делать?
Здравствуйте!
Прошу прощения за длительное молчание. Из-за подготовки к эфиру не смогла ответить. 🙏
Вы хотите подавать корректирующие уведомления? После сдачи корректирующего 6-НДФЛ не нужно подавать уведомления. Или мы поговорим про проводки в БП?
Да, да, в документ «Отражение удержанного НДФЛ» не попадают отрицательные суммы. Поэтому единственное решение при необходимости — это поправить руками заполнение документа.