Здравствуйте.
Программа Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.33)
В начале июня сотрудникам был начислен натуральный доход документом Подарок.
По сотрудникам, у которых было в июне превышение дохода, возникла проблема при заполнении 6 НДФЛ.
Была начислена ЗП за июнь, и перед заполнением ведомостей на выплату был сделан пересчет НДФЛ (туда попал только один сотрудник).
По отчету Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам сформированному за период янв. — июль 2025 всё закрылось.
При заполнении 6-НДФЛ строка 170 заполняется на листах с доходом 13 и 15 % сотрудниками у которых в течении месяца был переход на 15 % НДФЛ: 2 сотрудника с 13%, 1 сотрудник с 15 %.
Что можно с этим сделать?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!Пришлите пожалуйста скриншоты отчетов Подробный анализ НДФЛ по проблемным сотрудникам за январь-июль 2025, развернутый до документов-регистраторов(скриншот как это сделать прилагаю).Также приложите пожалуйста скриншот расшифровки 170 строки из 6-НДФЛ.
Алиса, можно подробный анализ за 2-ой квартал сформирую? Полугодие — много принт-скринов будет. Проблема началась в июне.
Благодарю за скриншоты!Помимо перерасчетов вижу,что сумма налога с подарка в подробном анализе попадает в удержанный налог июля, за счет этого как раз и возникает неудержанный налог в 170 строке. Когда складывается такая ситуация,что налог с подарка удерживаем в следующем месяце при выплате зп, неудержанный налог в стр 170 мы не показываем. И обычно программа отрабатывает это автоматически: после проведения ведомости на выплату зп,если поставить на тит листе дату позже,чем дата выплаты зп, в 6-НДФЛ в строке 170 сумма неудержанного налога с подарка не заполняется. У меня подозрение,что что-то не так именно в ведомости. Приложите ее скриншот пожалуйста, проверим,все ли в порядке. Но в любом случае, так как это налог с подарков удержанный в июле, я бы не оставляла эту сумму неудержанного налога в строке 170. Если причину в ведомости не найдем, то можно будет обнулить ее вручную в отчете.
Алиса, здравствуйте. Ведомость пришлю в воскресенье. Вчера ещё увидела, что при начислении ЗП по одному из списка, на вкладке с Ндфл сумма НДФЛ в строке по авансу отличается от начисленного и выплаченного в аванс, как раз на 78 руб. в большую сторону.
Алиса, здравствуйте. Действительно, в ведомости НДФЛ с натур. дохода попал криво.
Добрый день!Получилось добиться такой картины в демобазе, если нарушить последовательность проведения документов, я отменила проведение документа Приз,подарок, заполнила документ Премия. Предел для ставки 13% посчитался без учета суммы подарка. Затем провела документ приз, подарок и сформировала начисление зарплаты. В документе программа пересчитывает налог с премии, отнимая сумму налога по ставке 13%, которую мы не учли при определении предела. В итоге в ведомость на выплату зп суммарно налог заполнен верно — у нас нет неудержанных сумм НДФЛ. Но программа «не видит» налог с натурального дохода, и относит весь налог к виду дохода Оплата труда (основная налоговая база) по дате выплаты зарплаты. Поэтому программа эту сумму заполняет как неудержанный налог в строку 170. В принципе ничего критичного не произойдет,если мы вручную уменьшим суммы в этой строке на величину налога с подарков. Чтобы не исправлять вручную, можно также отредактировать налог в ведомости(пробуем сначала на копии базы):
-Для этого в ведомости в расшифровке НДФЛ добавляем строку с суммой налога(у меня пример с для сотрудника 278 рублями). Заполняем документ-основание, дату получения дохода ставим дату выдачи из документа Приз,подарок, указываем вид дохода.
-По строке с начислением зарплаты по ставке 13% ставим эту же сумму с минусом.
-Перезаполняем 6-НДФЛ, проверяем чтобы дата заполнения отчета была не меньше даты ведомости,которую мы поправили. Сумма НДФЛ с подарка не должна больше попадать в отчет в 170 строку.
Алиса, добрый день. Я то же в выходные на тестовой базе «поиграла» с ведомостями. По одному получилось, по двум нет. Скорее всего, пойду по простому пути — уберу в отчете. Спасибо за поддержку!!!
Согласна с Вами-проще будет убрать суммы в отчете🙏Рада была Вам помочь🌷