Добрый день.
В январе 25 после выделения начислений по РК и СН были перерасчитаны начисления по среднему, но выплаты не были перепроведены.
Далее по сотрудникам НДФЛ корректно исчислялся, удерживался и перечислялся.
Но, когда в июне начисления с РК и СН вернули в исходное положение, никаких перерасчетов по НДФЛ не производили и обработку по переносу РК и СН не использовали (решили делать в июле 25).
Когда сформировали 6-НДФЛ за первое полугодие было замечено, что по многим сотрудникам есть недоудержанный НДФЛ.
После выяснения было замечено, что в месяцах, где был средний до июня 25 в ведомости на выплату был уменьшен НДФЛ на эти суммы:
Например, у сотрудника был отпуск в январе 25 (рассчитан без выделения РК и СН, сформирована ведомость на выплату, зашли в отпуск и пересчитали с выделением РК и СН), а в июне после изменения в ведомости с июньского НДФЛ вычлась автоматически сумма с январского выплаты, в результате чего массово возник недоудержанный НДФЛ.
Прошу подсказать, как правильно пересчитать данный НДФЛ и отразить в отчете?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, отчет по одному сотруднику. Чтобы исправить удержанный ндфл, будем править ведомости на выплату.
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Прошу обратить внимание на раздел НДФЛ, первое видео.
ЧТобы вместе проанализировать ситуацию, можете приложить отчет ПОдробный анализ ндфл по сотруднику.
Добрый день.
Прикладываю отчеты.
Также сейчас при расчете текущей зарплаты в ведомости за месяц вычитается НДФЛ с основной базы.
Напомню, в прошлом письме описывала ситуацию, что обработку «Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН» не использовали.
Но в тестовой базе делали обработкой документы «Операции учета НДФЛ» и НДФЛ по основной базе в ведомости вычитается аналогично как и в рабочей.
Просим помощи в данном вопросе.
Прикладываю ссылку на архив с настройками отчета Анализ ндфл по документам основания в разрезе налоговых баз: Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз .
Прошу загрузить настройки в типовой отчет Анализ ндфл по документам основания. На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла .
Да, сейчас есть пересортица 26 рублей. Проверим по какой налоговой базе с помощью отчета. НДФЛ с суммы 3389 мы можем удержать в текущий месяц, чтобы у нас эта сумма попала в уведомление с 1 по 22 августа.
Да, я обратила внимание, что делали документы Операции учета ндфл вручную. Приложите, пожалуйста еще отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Это позволит проанализировать какими документами отражен удержанный ндфл.