НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! У сотрудника был перерасчет отпуска, в результате излишне, удержанный НДФЛ в сумме 2 руб. При составлении отчета 6-НДФЛ эта сумма попадает в срт.180, но стоит 2 раза — 2024г. и 2025г. В документах посмотрели подразделения, даты уплаты, налоговые — все верно. Что еще может быть и как можно поправить? Прикладываю подробный анализ по сотруднику и расшифровку стр.180

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1. Подскажите в каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
    2. По 180 строке есть зарегистрированная ошибка 70096915:

      6-НДФЛ,раздел 2, строка 180 Сумма задваивается если есть натуральный доход прошлого года удержанный в текущем.

    3. При сдаче отчета за 1 квартал на партнерском форуме писали вот о такой ошибке:
      В январе сделали перерасчет за 2024 г. и излишне удержанный НДФЛ в 2025 г. вернули. Затем в связи с предоставлением вычетов задним числом пересчитали НДФЛ, образовался излишне удержанный НДФЛ в марте. При заполнении 6-НДФЛ за первый квартал 2025 по строке 180 отражается излишне удержанная последняя сумма задвоенная. Указано, что она за 2024 и 2025 год.

    У вас излишне удержанный НДФЛ образовался по другой причине, но последний случай возможно ваш.

    Если ошибка подтвердится, то только вручную можно ее поправить, убрав лишнюю сумму. Далее следует смотреть не выйдет ли сообщение о невыполнении КС 1.14. Про него можно посмотреть в статье — Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ

     

    1. Здравствуйте! релиз 3.1.33.19. У сотрудника был натуральный доход в 2024г. , удержанный в январе 2025г.. Ошибка КС 1.14 у нас каждый раз — но это суммы НДФЛ с натурального дохода, поэтому отправляем, как есть и отвечает на требования. Я правильно поняла — в данном случае только в ручную поправить?

      1. Да, все верно. Исправляем сумму вручную.

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проблема с 6 НДФЛ Добрый день! при формировании 6 НДФЛ в строку 180 попадают сотрудники по которым излишне удержан налог. Если сформировать подробный анализ…
  2. Перерасчет отпускных отрицательная сумма и не было выплат в месяце перерасчета Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать корректировку НДФЛ при отрицательном перерасчете отпускных, если в месяце перерасчета не было выплат.…
  3. 6-НДФЛ рубль в 170 и 180 строке Добрый день! ЗУП (3.1.34.108) После перехода с РК в июле у работников появились странные рубли и попадают в 170 и…
  4. Почему попадает излишне удержанный ндфл в 180 стр.? Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему попадает излишне удержанный ндфл в 180 стр.? См.влож. Релиз 3.1.34.33

Статьи по этой теме

  1. Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается излишне удержанный НДФЛ в стр. 180 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка — если НДФЛ с натурального дохода прошлого года удержан в текущем году, а на конец…
  3. НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
  4. Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…