Добрый день! При расчете зарплаты за первую половину месяца рассчитался НДФЛ, аванс выплатили, вроде бы все хорошо. Потом при начислении за полный месяц НДФЛ 1 рубль доначисляет и в выплате зарплаты тоже это видно. Но этот рубль потом «вылазит» в отчете 6-НДФЛ как неудержанный. Если ввожу «Перерасчет НДФЛ» за июнь то в документе -1 рубль, в ведомости тоже уходит этот рубль и в 6-НДФЛ все красиво. На эфирах про проверку учета НДФЛ всегда говорят, что документ перерасчета НДФЛ нужно вводить месяцем выплаты зарплаты, т.е. июлем. Что я делаю неправильно?
НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Да, обычно при проверке исчисленного НДФЛ мы делаем перерасчет налог тем месяцем, которым выплачиваем зарплату. Если нарастающим итогом НДФЛ посчитан верно, перерасчет не заполняется.
Но у Вас 1 руб. переносится в прошлый месяц и это неправильно. Нам нужно вернуть его в июль, где он и должен быть.
Для этого нужно провести два Перерасчета НДФЛ:
— первый документ за июнь, он сторнирует 1 руб. с июньской даты получения дохода
— второй документ за июль, он начислит 1 руб. на дату выплаты зарплаты за июнь.
После заполнения перерасчета за июль нужно изменить месяц документа на июнь и провести. После этого перезаполнить ведомость или удалить сотрудника из ведомости и подобрать снова.
Такую ситуацию разбирали в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ
Сделала все как сказали, все получилось. Почему такое возникает не понятно. Это не по одному сотруднику, вычетов нет.
Рада, что все получилось!
Я думаю, что это тоже последствия ошибок в расчетах в начале года — у нас были случаи, когда вылезали +- 1 руб. то при начислении отпуска по оплате труда вместо прочих денежных доходов, то потом в расчете зарплаты происходил перерасчет. Мы где-то правили, а где-то и не трогали, оставляли перерасчеты. И в каком-то релизе программа начала исправлять это сама, но не очень хорошо.