6-НДФЛ ошибка при заполнении

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день! заполняю отчет 6-НДФЛ выходит ошибка , неисчисленный НДФЛ , хотя в целом по сотруднику смотрю все верно исчислено, подскажите как исправить ? Ранее писала , что по однму сотруднику вышел НДФЛ удержанный больше чем исчисленный , Прилагаю скрины

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Если изменить дату подписи на титульном листе, как показано в статье, то заполнение 6-НДФЛ изменится?
    Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы?

    Так же как проверить строку 170 рассказывается в статье — «Проверка неудержанного НДФЛ» и подробно объясняется в видео к статье: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ

    Если не получится разобраться, то прикладывайте Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января по июль, посмотрим в чем может быть причина.

  2. нет ничего не помогло , в 6-НДФЛ вышла сумма 6286, эта сумма сложилась по нескольким сотрудникам, прилагаю скрин по однму из сотрудников , и по сотруднику Моцар я уже писала вопрос , мне подсказали сделать операцию вручную , в одном документе ушла сумма , но получается в 6-НДФЛ неушла

  4. сумма вышла по сотрудникам в апреле , в подробном анализе, хотя в расчетке все верно расчитывается уточните , как исправить ,?

  5. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты. Причины заполнения стр.170 скорее всего различные, поэтому будем разбираться отдельно с каждым случаем:
    1. По сотруднику с Операцией учета НДФЛ корректировка -44 заполнена по ИФНС, где нет дохода. И получилась пересортица между ИФНС — 44 по одной и +44 по другой. Так и должно быть? Может быть корректировка должна быть по другой ИФНС?
    2. По многим сотрудникам отклонение составляет одну и туже сумму 346 руб.. Исчисленный НДФЛ на 346 руб. уезжает в предыдущий месяц. Уточните у сотрудников есть вычеты. Похожая проблема разбирается здесь: Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ

    3. Правильно понимаю, что сотрудник с неудержанным НДФЛ 6242 уволен? По данному сотруднику с неудержанным НДФЛ 6242 можно:
    — сначала проверить исчисленный НДФЛ, как это сделать рассказывается в публикации: Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года
    — если исчисленный НДФЛ верный переходим к проверке удержанного НДФЛ.
    Можем проверить удержанный с помощью отчета Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику. Как это сделать рассказывается в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? С помощью этого отчета сможем увидеть по какому документу-основанию не удержан НДФЛ.
    Также для проверки можем воспользоваться рекомендациями: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года

  6. 1. По сотруднику у которого откланение 44 рубля , он уволен , я по нему сначало ввела перерасчет НДФЛ , в перерасчет НДФЛ , но тогда у него вышла в расчетном листе , что ему организация долна 44 рубля, отменила этот документ и сделала орерация НДФЛ , этим документом программа вставляет другую налоговую .,
    2. по многим сотрудникам отклонение сотавляет 346 у них нет вычетов, сумма 6242 , это итого сумма этих сотрудников , они не уволены, по

  7. Здравствуйте!

    По вопросу 1. Вы пишите, что «сделала орерация НДФЛ , этим документом программа вставляет другую налоговую» . А если вернуться в документ и проверить подразделение. Может быть выбрано подразделение с другой регистрацией?

    Если дело не в подразделении, то Регистрацию не получится выбрать в Операции учета НДФЛ. Чтобы указать нужную регистрацию можем внести запись непосредственно в регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» используя документ Перенос данных. Какие поля заполняются можем посмотреть в движении документа:

    Если будете использовать Перенос данных, то можно проверить правильность заполнения открыв регистр по ссылке ( e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ ) и проверить все ли поля заполнены


    После этого проверяем результат.

    По вопросу 2. Спасибо за пояснение. Получается, что по многим сотрудникам отклонение составляет одну и туже сумму 346 руб.. Исчисленный НДФЛ на 346 руб. уезжает в предыдущий месяц. Уточните у сотрудников есть вычеты. Похожая проблема разбирается здесь, повторяю ссылку: Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ

  11. Здравствуйте!

    Для того чтобы указать нужную регистрацию можем воспользоваться документом Перенос данных, который можно создать Администрирование — Переносы данных — создаем документ и подбираем регистр:

    И вносим данные те же, что были в Операции учета НДФЛ, но более подробно с указанием регистрации (ИФНС).

    Потом проверяем результат по сотруднику.

Добавить комментарий