Добрый день. Поясните пожалуйста — не могу до конца понять ход наших действий в программе. За июнь уже все введено и отпуск и оплата по среднему. Мы 1 — делаем изменение видов расчета по среднему, что то в архив отмечаем , что то наоборот вытаскиваем из архива. И у меня вопрос все документы по среднему (отпуска и др. оплаты) нужно пересчитать или в них перевыбрать виды расчета которые до 2025 пометка была? Или через исправление эти документы все сделать. У нас численность 2000. Программа 1С ЗУП КОРП последний релиз. 2 вопрос — если сделаем исправление документов за июнь, а доходы перетаскивать РК с начала года тоже нужно в июне или это можно в июле это сделать? Время поджимает за июнь выплата через неделю и боимся в торопях испортить что то. Если можно порядок действий какие наши? Эфир смотрим по этому вопросу но все равно не можем понять. Спасибо заранее
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
ждем до понедельника. Спасибо
Здравствуйте.
Торопиться точно не стоит. Я бы закрыла зарплату за июнь и только после этого перешла к перерасчетам. К тому же разработчики 1С написали обработку, которая автоматически создает Операции учета НДФЛ по всем сотрудникам, обещают включить ее в ближайший внеплановый релиз.
Последовательность действий такая:
1. Убираем в архив начисления с долями РК и СН.
2. Достаем из архива те начисления, которые использовали в прошлом году. В этих видах расчета нужно проверить формулы, потому что во многих использовался Средний заработок общий вместо индексируемого и неиндексируемого. Формулы можно взять в статье Эталонные формулы оплат по среднему заработку в ЗУП 3.1 Случай 4, если есть и РК, и СН или случай 8 если только РК.
3. Прошлые документы мы не исправляем ни в самих документах, ни через исправление. Сами документы потому что можно нарушить последовательность и поедут проводки и НДФЛ. А через документы-исправления поправить просто не получается.
Светлана рассказывала на семинаре про Операцию учета НДФЛ и Перенос данных.
Доход, исчисленный и удержанный НДФЛ можно перебросить с РКСН на основную налоговую базу с помощью Операции учета НДФЛ. Операции создаются по каждому сотруднику отдельно, поэтому ждем реализацию обработки от 1С. Пока скачать эту обработку в качестве внешней можно в нашем телеграмм-канале https://t.me/c/2798756358/98
Или как альтернативный вариант, можно перебросить доход Переносом данных, пересчитать налог с помощью документа Перерасчет НДФЛ и скорректировать удержанный Операцией учета НДФЛ. Но это еще более трудоемко.
здравствуйте вы не написали про текущие документы по среднему за ИЮНЬ — их исправляем или в них перевыбираем вид расчета до 2025. С начала года до июня я поняла что не трогаем их. Про операции переноса дохода РКСН и пересчета НДФЛ — ждем обработку и это можно будет сделать уже в периоде ИЮЛЬ. ДА?
Июньские документы можно попробовать пересчитать исходные документы после того, как уберете начисления в архив. Но здесь тоже нужно четко контролировать сумму начисления и НДФЛ — суммы измениться не должны. После пересчета нужно обновить налог в ведомостях на выплату отпускных.
Все исправления можно сделать в июле.
спасибо