Пересчет НДФЛ

Вопрос задал Наталья Б. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Делала пересчет НДФЛ как предлагали на семинаре. Переносом данных перебросила доходы. Сделала перерасчет НДФЛ. Операцией учета НДФЛ зачет удержаного налога по ведомости. Но почему -то после начисления отпуска программа дублирует документ перерасчет. В ведомости НДФЛ уменьшает на всю сумму пресчета. Как мне быть, может я что-то не верно делаю?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (14)

  1. Добрый день! Попробуйте в документе Отпуск зайти по зеленому карандашу в расшифровку расчета НДФЛ и правой кнопкой щелкните по сумме налога, в открывшемся меню выберите пункт Отменить исправления, перерасчет не пропадет?

  3. Проверьте, пожалуйста, если сейчас создать ещё один документ «Перерасчет НДФЛ» и заполнить его автоматически, в нём перерасчет не появится?

  4. Посмотрела внимательно регистр , документ Перерасчет НДФЛ делает перерасчет 31.07.25, хотя дата документа у меня 01.07.25. Следовательно после проведения отпуска 03.07.25. документ видит перенос данных и тоже делает прерасчет. Перенос данных я тоже сделала 01.07.25. Видимо нужно переделать все операции по перерасчетам на конец июня. Только не полетит ли начисление з/п и выплаченные 02.07. доходы?

  5. Можно отменить проведение документа Перерасчет НДФЛ, программа в документах-начисления выполняет перерасчет по такому же принципу.
    Если в документе Перерасчет НДФЛ есть другие сотруднику, то можно просто удалить из него данные по сотруднику с отпуском.

  6. Добрый день! Сделал перерасчет по новой методике, вчера на семинаре про нее рассказывала Елена. У меня есть один сотрудник по которому пересчитался налог 15%, и переброска произошла по разным базам. Елена показывала как менять ставку налога в операции учета НДФЛ для корректного заполнения 6-НДФЛ. По базе отпускных получилось там все понятно.Но у меня не хватает суммы корректировки в оперции по НДФЛ по перерброске по основной базе. Подскажите как правильно сделать для основной базы и прочих доходов (основная база) Скан перерасчета и операции прилагаю

  9. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику как есть сейчас, проверим учет и корректировку.

  10. Пока ждала ответ, попыталась сама подкорретирвать операцией по НДФЛ, скрины высылаю. Вроде легло корректно. Посмотрите пожалуйста, чтобы я чего не напортачила.

  12. Добрый день! У меня получаются базы:
    Оплата труда (основная налоговая база) 4 100 180,07
    Районные, северные надбавки 384 349,22
    Дивиденды 14 945 000

    Считаем НДФЛ по ставке 13%
    2 400 000 *13% * 2 (Оплата труда (основная налоговая база) + Дивиденды) + 384 349,22 *13%= 673 965
    Как в отчете.

    Далее считаем НДФЛ по ставке 15%
    4 100 180,07 (Оплата труда (основная налоговая база)) — 2 400 000 = 1 700 180,07
    14 945 000 (Дивиденды) — 2 400 000 = 12 545 000
    1 700 180,07*15%= 255 027
    12 545 000*15%= 1 881 750
    1 881 750 + 255 027 = 2 136 777
    В отчете 2 134 976
    Разница 1 801. Но я при расчете вычет не учитывала, поэтому 12 000 *15% = 1 800
    Как раз на него разница и получилась.

Добавить комментарий