Пересчет НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Делала пересчет НДФЛ как предлагали на семинаре. Переносом данных перебросила доходы. Сделала перерасчет НДФЛ. Операцией учета НДФЛ зачет удержаного налога по ведомости. Но почему -то после начисления отпуска программа дублирует документ перерасчет. В ведомости НДФЛ уменьшает на всю сумму пресчета. Как мне быть, может я что-то не верно делаю?

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (14)

  1. Добрый день! Попробуйте в документе Отпуск зайти по зеленому карандашу в расшифровку расчета НДФЛ и правой кнопкой щелкните по сумме налога, в открывшемся меню выберите пункт Отменить исправления, перерасчет не пропадет?

  2. Попробовала отменить исправления перерасчет не пропадает остается.

  3. Проверьте, пожалуйста, если сейчас создать ещё один документ «Перерасчет НДФЛ» и заполнить его автоматически, в нём перерасчет не появится?

  4. Посмотрела внимательно регистр , документ Перерасчет НДФЛ делает перерасчет 31.07.25, хотя дата документа у меня 01.07.25. Следовательно после проведения отпуска 03.07.25. документ видит перенос данных и тоже делает прерасчет. Перенос данных я тоже сделала 01.07.25. Видимо нужно переделать все операции по перерасчетам на конец июня. Только не полетит ли начисление з/п и выплаченные 02.07. доходы?

  5. Можно отменить проведение документа Перерасчет НДФЛ, программа в документах-начисления выполняет перерасчет по такому же принципу.
    Если в документе Перерасчет НДФЛ есть другие сотруднику, то можно просто удалить из него данные по сотруднику с отпуском.

  6. Добрый день! Сделал перерасчет по новой методике, вчера на семинаре про нее рассказывала Елена. У меня есть один сотрудник по которому пересчитался налог 15%, и переброска произошла по разным базам. Елена показывала как менять ставку налога в операции учета НДФЛ для корректного заполнения 6-НДФЛ. По базе отпускных получилось там все понятно.Но у меня не хватает суммы корректировки в оперции по НДФЛ по перерброске по основной базе. Подскажите как правильно сделать для основной базы и прочих доходов (основная база) Скан перерасчета и операции прилагаю

  9. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику как есть сейчас, проверим учет и корректировку.

  10. Пока ждала ответ, попыталась сама подкорретирвать операцией по НДФЛ, скрины высылаю. Вроде легло корректно. Посмотрите пожалуйста, чтобы я чего не напортачила.

  11. Корректировка операцией по НДФЛ делала просто наугад.

  12. Добрый день! У меня получаются базы:
    Оплата труда (основная налоговая база) 4 100 180,07
    Районные, северные надбавки 384 349,22
    Дивиденды 14 945 000

    Считаем НДФЛ по ставке 13%
    2 400 000 *13% * 2 (Оплата труда (основная налоговая база) + Дивиденды) + 384 349,22 *13%= 673 965
    Как в отчете.

    Далее считаем НДФЛ по ставке 15%
    4 100 180,07 (Оплата труда (основная налоговая база)) — 2 400 000 = 1 700 180,07
    14 945 000 (Дивиденды) — 2 400 000 = 12 545 000
    1 700 180,07*15%= 255 027
    12 545 000*15%= 1 881 750
    1 881 750 + 255 027 = 2 136 777
    В отчете 2 134 976
    Разница 1 801. Но я при расчете вычет не учитывала, поэтому 12 000 *15% = 1 800
    Как раз на него разница и получилась.

  13. Спасибо огромное, значит все правильно получилось.

  14. Да, всё верно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. РК СН 1 руб в перерасчете НДФЛ Добрый день! Вопрос срочный, выплата ЗП 7 июля. Подскажите, пожалуйста, после проведения документв начисление ЗП и формирования ведомости на ЗП,…
  2. Расчетный листок при возврате НДФЛ Здравствуйте! Вопрос по формированию расчетного листка при возврате НДФЛ. 27.02 заведен документ Перерасчет НДФЛ для перерасчета удержанного НДФЛ, далее 28.02…
  3. Возврат НДФЛ В августе месяце после начисления 11.08.22 материальной помощи при рождении ребенка сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, в…
  4. Удержание НДФЛ после перерасчета зарплаты Добрый день! ЗУП редакция 3.1 (3.1.24.310). После выплаты в январе зарплаты за декабрь скорректирован табель по сотруднику. Провели перерасчет в…

Статьи по этой теме

  1. Возможность выплаты доначисления с авансом (ЗУП 3.1.14.97) В документе Доначисление, перерасчет (Зарплата – Доначисления, перерасчеты) добавлена возможность указать выплату С авансом. Рассмотрим пример. Сотруднику в августе 2020…
  2. Поддерживающий эфир ЗУП в ноябре 2025 — изменения и ответы на вопросы Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам О семинаре Информация о вышедших релизах Новое в релизах ЗУП 3.1 Заполнение…
  3. Какие ошибки могут быть по исчисленному и удержанному НДФЛ в 1С? Ошибки по исчисленному НДФЛ – на что обратить внимание Как проверить: «Технический» документ Перерасчет НДФЛ – вводим его месяцем выплаты…
  4. Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск сотрудника начался в начале месяца. На момент выплаты отпускных зарплата за прошлый месяц еще не была начислена. После расчета…