Передача в ИФНС неудержанного налога

Вопрос задал Валентина Ф.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
После увольнения сотруднику введен Натуральный доход (сверхлимит суточных). В документ «флаг» «Исчисленный налог передан для удержания в налоговые органы» не установлен, т.к. в документе несколько сотрудников, а невозможно удержать налог только с одного из них. Документ не стали разделять, поэтому создали Операцию учета НДФЛ. Данный документ делает «странные» движения, а именно уменьшает сумму исчисленного налога в бухучете (РН Начисления удержания по сотрудникам). При этом в налоговый учет и Отражение з/п данный документ фиксирует движения верно, т.е. исчисленный налог согласно полученному доходу.
Вследствие данной ошибки у нас появляются расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом по налогам, такого точно не должно быть.
Это верное поведение программы? Есть зафиксированная ошибка?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы? Моделирую пример на релизе 3.1.34.4. У меня после ввода документ Операция учета ндфл Передано на взыскание не меняется исчисленный ндфл в расчетном листке.
    Прикладываю скриншоты. Предлагаю посмотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Приложите, пожалуйста, скриншот отчет

  2. Добрый день.
    Работаем на конфигурации Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.197).
    Скриншот Подробного анализа за весь период 2025 года прилагаю.

  3. Развернула демо-версию своей конфигурации. Протестировала, ошибка тоже не воспроизводится. Ошибка на стороне нашей базы.
    Благодарю, обращение можно закрывать

Добавить комментарий