УСН 5% При списании материалов ошибочно восстанавливается НДС на сч.19

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
Организация УСН НДС 5%, освобождение мед. услуг по статье 149 плюс продаем товар с НДС.
В 1с включен раздельный учет для заполнения раздела 7 декларации.
Раздельный учет входящего НДС не ведем.
При списании материалов в документе расход материалов формируется проводка
Дт20.01 Кт19.03 НДС исключен из стоимости МПЗ с минусом. Все поступления с прошлого года. В ОСВ по кредиту 19.03 красное. Есть сальдо соответственно по дебету 19 счета.
Как можно избежать этой проводки.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  2. Все настроено. Но дело в том, что 2025 году списываются материалы в расход требованием накладкой, которые были куплены в 2024 году с НДС.
    И в дважении документа расход материалов образуется проводка Дт20.01 КТ19.03 НДС исключен из стоимости МПЗ отрицательная сумма. Как избежать этой проводки?

  3. Уточните режим налогообложения в 2024.

  4. Писала в вопросе. УСН 5 %

  5. В 2024 не было НДС 5%

    Уточните режим налогообложения в 2024.

  6. В 2024 году УСН доходы минус расходы
  7. Приложение № 1
    Dos.docx

    Воспроизвела ситуацию в тестовой базе, ошибки не возникло.

    Пришлите скрины как оформили Поступление, Списание и Движения по документу (ДтКт).

  8. Скрины на примере реализации товара. Со списанием аналогичная ситуация.

  9. Релиз новый стоит. Документы на копии базы перепроводила. У вас есть такой вопрос уже.
    Добрый день! Организация на УСН 15% в 2025г. , в БУ формируется сч. 19 с + и с — при оприходовании ТМЦ. Это так должно быть или что то не так? Корме того в Аванс. отчете при оприходовании услуг 1С ругается при выборе «способа учета НДС» как «Учитывается в cтоимости» ссылаясь на то, что при НДС в покупке не указан СФ(но его нет , т.к. сотрудник под аванс. расчет приобретал ТМЦ для организации). Как быть в данной ситуации?
    Но я так поняла кардинального решения проблемы так и не найдено

  10. Так же на копии пробовала удалять документ и создавать новый, проводки такие же.
    Не могу найти где находится документ ввода остатков, чтобы еще этот вариант попробовать

  11. В аналогичном вопросе нашли обходной вариант — отменить проведение Ввод остатков. В базе куратора ошибка так же как у меня не воспроизвелась.
    УСН доходы-расходы, в документе Поступления формируется проводка с +/- по счету 19 в1С

    Ввод остатков посмотрите в Операции — Журнал операций.

    Рекомендую написать обращение в техподдержку 1С
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

  12. Спасибо. Насла ввод остатков. Буду пробовать на тестовой.

  13. Отлично.

    Поделитесь результатом.

    И, конечно, лучше написать в техподдержку 1С.

Комментарии закрыты.