Услуги оказаны нами на территории ЕАЭС, может ли заказчик удерживать с нас НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Иза Ч.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Мы (ООО на ОСНО РФ) заключаем контракт с РБ на выполнение работ внутритрубной диагностики на территории Р Беларуси. По налогам как я понимаю мы платим 25% налог на прибыль, а НДС не платим т.к. работы в РБ. Контракт на 1 млн. руб. работы выполняем и компания из РБ платит нам полную сумму по контракту 1 млн. руб. Думаю мои выводы верны. Но есть вопрос мы раннее оказывали компании в РБ услугу (услуга на территории РБ) услуга называлась так «ПЕРЕДАЧУ УЧТЕННОГО ЭКЗЕМПЛЯРА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ СТО» договор услуги был на сумму 150 тыс. руб. но заказчик из РБ нам оплатил 127 500руб. и остаток 22 500 не стали платить (сумму НДС). Что мы должны сделать чтоб они оплатили нам эту сумму? Это не отгрузка товара чтоб подтверждать нулевую ставку а услуга. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Место реализации работ, услуг, связанных с недвижимым имуществом определяется по месту фактического нахождения имущества, у вас это РБ, значит данная реализация не облагается НДС (пп. 1 п. 29 Протокола ЕАЭС).

    Определение места реализации услуг иностранцами

    По ранее оказанным услугам, надо уточнить у покупателя, какие у него аргументы, почему он вам не доплатил.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли начислять НДС при предоставлении электронных услуг хостинга белорусской компании в 1С Добрый день, мы оказываем электронные услуги (в частности, в сфере хостинга). Работаем на ОСНО и платим 20% НДС. К нам…
  2. Формулировка в допсоглашении к контрактам на оказание услуг переходящих с 2024 на 2025, если ранее выделяемый НДС с 2025 вошел в цену услуги Здравствуйте, 1С : БП КОРП 3.0.165.21 С 2025г. компания с ОСНО переходит на УСН (15%) доход до 60 млн. т.е.…
  3. Кто оплачивает страховое возмещение при порче груза в момент перевозки, страховая компания или перевозчик в 1С При экспедировании груза груз был испорчен, мы направили перевозчику претензию, нам оплатили претензию по страховому акту 709,00. Кто оплачивает страховой…
  4. НДС у агента по организации доставки товара из Испании в Урюпинск Пожалуйста, помогите! Наша компания является агентом, комитент - Российская компания ООО "Урал", которая давно оплатила товар и мы организуем для…

Статьи по этой теме

  1. Обзор новостей по БУ и НУ за 17.10-23.10.2025 1 декабря 2025 — не пропустите срок уплаты налогов для физлиц! ФНС напомнила, что приближается срок уплаты налогов физлицами: транспортного…
  2. Обзор новостей по БУ и НУ за 01.08-07.08.2025 ФНС разъяснила порядок резервирования сумм на ЕНС Налоговики разъяснили, как резервируются суммы на ЕНС, какие бывают резервы, как их отменить…
  3. С 2025 года плательщики УСН и ЕСХН с доходом не выше 60 млн руб. счета-фактуры не выставляют Источник: Федеральный закон от 29.10.2024 N 362-ФЗ , п. 5 ст. 168 НК РФ Информация для: плательщиков УСН и ЕСХН…
  4. ФНС разъяснила, к каким НДС-новшествам готовиться упрощенцам с 2025 года Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков УСН С 2025 года все без исключения компании и ИП, применяющие УСН, становятся плательщиками…