Услуги оказаны нами на территории ЕАЭС, может ли заказчик удерживать с нас НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Иза Ч.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Мы (ООО на ОСНО РФ) заключаем контракт с РБ на выполнение работ внутритрубной диагностики на территории Р Беларуси. По налогам как я понимаю мы платим 25% налог на прибыль, а НДС не платим т.к. работы в РБ. Контракт на 1 млн. руб. работы выполняем и компания из РБ платит нам полную сумму по контракту 1 млн. руб. Думаю мои выводы верны. Но есть вопрос мы раннее оказывали компании в РБ услугу (услуга на территории РБ) услуга называлась так «ПЕРЕДАЧУ УЧТЕННОГО ЭКЗЕМПЛЯРА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ СТО» договор услуги был на сумму 150 тыс. руб. но заказчик из РБ нам оплатил 127 500руб. и остаток 22 500 не стали платить (сумму НДС). Что мы должны сделать чтоб они оплатили нам эту сумму? Это не отгрузка товара чтоб подтверждать нулевую ставку а услуга. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Место реализации работ, услуг, связанных с недвижимым имуществом определяется по месту фактического нахождения имущества, у вас это РБ, значит данная реализация не облагается НДС (пп. 1 п. 29 Протокола ЕАЭС).

    Определение места реализации услуг иностранцами

    По ранее оказанным услугам, надо уточнить у покупателя, какие у него аргументы, почему он вам не доплатил.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН с НДС 5%, доплата НДС до реализации за январь в связи с повышением цены на 5% с 2025 в 1С Добрый день. Возник такой вопрос: мы ИП на УСН, с НГ являемся плательщиками НДС (5%), есть контрагент, который нам оплачивает…
  2. В каком размере произвести вычет НДС налогового агента при приобретении услуг у иностранной компании, если аванс больше, чем поступление услуг в 1С Добрый день. В 4 кв. организация оплачивает иностранной компании электронные услуги в размере 9 млн руб. Выписываем счет-фактуру налогового агента…
  3. Ставка НДС в счете на доплату не соответствует акту в 1С Добрый день! в 2022 г от Заказчика получен аванс в сумме 3 млн, в т.ч. НДС 20% -500 000,00 Работы…
  4. Лизинг переход на ФСБУ 25 У нас машина в лизинге, переходим на ФСБУ 25. по договору лизинга мы оплатили аванс 500 тыс.руб. и плюс каждый…

Статьи по этой теме

  1. С 2025 года увеличатся размеры суточных для разъездных работников Источник: Федеральный закон от 29.11.2024 N 416-ФЗ Информация для: работодателей С 01.01.2025 повысятся необлагаемые НДФЛ и страховыми взносами лимиты суточных…
  2. Доходы и расходы от реализации доли участником общества Реализация доли, перешедшей к ООО облагается налогом на прибыль (п. 1 ст. 249 НК РФ). Доход от реализации можно уменьшить…
  3. Ошибка заполнения вычетов в 6-НДФЛ при превышении дохода 5 млн. В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении суммы вычетов для сотрудников с превышением доходов 5 млн. руб. Вся сумма вычетов…
  4. Как заполнить 6-НДФЛ по внутреннему совместителю, получившему доход свыше 5 млн. рублей В Письме ФНС от 11.06.2021 N БС-4-11/8204@ налоговики показали на примере, что и как заполнить в расчете 6-НДФЛ по налогу…