Добрый день, коллеги, в 1 квартале 2025 г. нам контрагент выставил УПД без НДС, этот документ мы провели в 1 квартале. Во втором квартале контрагент нам сообщает, что ошибочно предъявил документ без НДС, и выставляет нам уже в апреле исправительный УПД с НДС. Подскажите, как в 1С отразить это исправление.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Исправьте ситуацию с помощью документа Корректировка поступления.
Укажите:
Вид операции — Корректировка по согласованию сторон;
Документ № от — номер корректировочного документа, например, соглашения;
Отражать корректировку — Во всех разделах учета, т.к. корректируется не только НДС, но и сумма затрат.
На вкладке Товары или Услуги, в зависимости от того какое поступление корректируете, скопируйте строку в которую нужно добавить показатель по НДС.
Первую строку поле После изменения очистите, эти показатели будут в скопированной строке.
Укажите ставку НДС, проверьте сумму по документу.
Проводки по НДС созданные в документе можно посмотреть по кнопке Дт/Кт в движении документа (смотрите вложение).
Материалы по теме:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль
Нет, сумма затрат не корректируется, она остается прежней. На сумму затрат сверху начисляется НДС. Скажите мне, в документе «Корректировка поступления» во 2-й строке, где указывается (после изменения), раз сумма не меняется, нужно ли вычистить суммы затрат? Мне ведь их корректировать не надо, они остаются прежними, добавляется только сумма НДС.
Тогда отражать корректировку только в учёте НДС на вкладке Главное и сумма с НДС на вкладке Услуги или Товары и сумму НДС прописываете вручную (смотрите вложение).
У нас еще одна проблема по этому вопросу нарисовалась, простите, я Вас ввела в заблуждение. Дело в том, что наш поставщик в 1 квартале предоставил не УПД или счет-фактуру, а только накладную, так как он не являлся плательщиком НДС, это так думал он. Позже выяснилось, что по их доходам они должны были уже в 1 квартале работать с НДС. Когда по Вашим рекомендациям я начинаю заполнять документ «Корректировка поступления», мне надо выбрать «заполнить документ на основании», и он мне выдает выбрать счет-фактуру, а у меня же ее нет, у меня накладная. Пожалуйста, подскажите, как быть в этом случае?
В этом случае первичный документ нужно сторнировать и ввести новый документ с учётом НДС.
В строке где Акт, УПД № указываем дату документа, в строке Номер дату фактического поступления документа.
Алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале:
Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С?
Шаг 3 вам выполнять не нужно, т.к. налоговая база по прибыли у вас не меняется.
Спасибо огромное Вам!!!