Корректировка поступления без НДС на УПД с НДС в 1С

1. Здравствуйте!

   Исправьте ситуацию с помощью документа Корректировка поступления.
   Укажите:

   Вид операции — Корректировка по согласованию сторон;
   Документ № от — номер корректировочного документа, например, соглашения;
   Отражать корректировку — Во всех разделах учета, т.к. корректируется не только НДС, но и сумма затрат.

   На вкладке Товары или Услуги, в зависимости от того какое поступление корректируете, скопируйте строку в которую нужно добавить показатель по НДС.
   Первую строку поле После изменения очистите, эти показатели будут в скопированной строке.
   Укажите ставку НДС, проверьте сумму по документу.
   Проводки по НДС созданные в документе можно посмотреть по кнопке Дт/Кт в движении документа (смотрите вложение).

   Материалы по теме:
   Корректировка поступления в 1С 8.3
   Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль

   

   jpg 2025-05-23_9-23-12

   

   jpg 2025-05-23_9-24-04

   

   jpg 2025-05-23_9-24-56

2. Нет, сумма затрат не корректируется, она остается прежней. На сумму затрат сверху начисляется НДС. Скажите мне, в документе «Корректировка поступления» во 2-й строке, где указывается (после изменения), раз сумма не меняется, нужно ли вычистить суммы затрат? Мне ведь их корректировать не надо, они остаются прежними, добавляется только сумма НДС.

3. Тогда отражать корректировку только в учёте НДС на вкладке Главное и сумма с НДС на вкладке Услуги или Товары и сумму НДС прописываете вручную (смотрите вложение).

   

   jpg 2025-05-23_11-01-24

   

   jpg 2025-05-23_11-01-57

4. У нас еще одна проблема по этому вопросу нарисовалась, простите, я Вас ввела в заблуждение. Дело в том, что наш поставщик в 1 квартале предоставил не УПД или счет-фактуру, а только накладную, так как он не являлся плательщиком НДС, это так думал он. Позже выяснилось, что по их доходам они должны были уже в 1 квартале работать с НДС. Когда по Вашим рекомендациям я начинаю заполнять документ «Корректировка поступления», мне надо выбрать «заполнить документ на основании», и он мне выдает выбрать счет-фактуру, а у меня же ее нет, у меня накладная. Пожалуйста, подскажите, как быть в этом случае?

5. В этом случае первичный документ нужно сторнировать и ввести новый документ с учётом НДС.
   В строке где Акт, УПД № указываем дату документа, в строке Номер дату фактического поступления документа.
   Алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале:
   Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С?
   Шаг 3 вам выполнять не нужно, т.к. налоговая база по прибыли у вас не меняется.

6. Спасибо огромное Вам!!!
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.