Добрый день. Мы с 2025 года, перевели 1с Корп, на работу с подразделениями. Операцией вручную, перевели остатки без указания подразделений, на нужные подразделения, по счетам. При закрытии периода, программа выдала расчёт, с большой разницей в расчёте, между бух. и налоговым учётом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос остатков без указания подразделений, на подразделения в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на ФСБУ 6,если ранее ОС передали в субаренду в 1С ООО на УСН 15%, микропредприятие. Имеет право на упрощенное ведение бухучета. Было принято решение с 2022 года перейти на ФСБУ6…
- Отражение лизинговых платежей в расходах в НУ с 22 года Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.110.24) Часть договоров лизинга, заключенных до 01.01.22, перевели на ФСБУ 25 (их действие…
- Отражение в инвентарной карточке перевод в ДАП и с МЦ лизинговых машин в ОС Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), редакция 3.0 (3.0.106.101), ОСНО. Вопрос: 1.При переходе на ФСБУ 6 перевели подлежащие продаже ОС в ДАПы…
- Конвертация Доллары в Евро Добрый день. 400 долларов перевели в 358,68 Евро. Какими документами оформить это движение? Спасибо
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется подразделение для компенсации отпуска В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сотрудника перевели в другое подразделение и в этом же месяце после перевода начислили…
- Можно ли ООО на УСН (доходы) работать с самозанятыми? Можно ли ООО на УСН (доходы) работать с самозанятыми? ООО на УСН может работать с самозанятым: никаких ограничений на эту…
- Как в Подразделе 1.1 ЕФС-1 отразить перевод сотрудника с совместительства на основное место работы? Внешнего совместителя перевели (перевод без увольнения) на основное место работы. Как в ЗУП 3.1 отразить эту ситуацию в сведениях о…
- Особенности расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 при наличии "обособок" В ЗУП 3.1 выявлена особенность при расчете НДФЛ при наличии обособленных подразделений. Если после выплаты аванса сотрудника переводят в другой…
Регламентированной операцией, программа пересчитывает курсовые разницы, с очень большим разрывом, между бух. и налоговым учётом.
Здравствуйте!
Воспроизвела ситуацию в базе, у меня не возникло разницу БУ и НУ.
Пришлите скрин ОСВ по сч. 62.21 с полной аналитикой.
Добрый день. Мы подобным образом, перенесли все счета без подразделений, на подразделения. Везде, без указания подразделения, сальдо закрыто (62.31, 62.22, 60.21, 60.22.). Я думаю, что дело в 97КР, 98КР. 91.01, 91.02 счете. Регламентная операция, рассчитывает курсовые по налоговому учёту, без учета подразделений.
1. Сверьте настройки для работы с подразделением по следующему алгоритму
Справочник Подразделения в 1С
2. Перепроверьте во всех ли документах по переносу указана верная аналитика.
Впечатление что где-то для НУ не указаны данные о переносе на подразделение.
3. Перепроведите документы, перезакройте каждый месяц отдельно. Должна быть верная хронология
3. Уточните как начислялись КР до переноса на Подразделение?
4. Сформируйте эту ОСВ со следующей аналитикой: вкладка Главное — флаги Подразделение, Контрагент, Расчетн.док-т, вкладка Показатели — флаги БУ, НУ, Валютная сумма.
Добрый день. Спасибо, попробуем.