Добрый день. Мы с 2025 года, перевели 1с Корп, на работу с подразделениями. Операцией вручную, перевели остатки без указания подразделений, на нужные подразделения, по счетам. При закрытии периода, программа выдала расчёт, с большой разницей в расчёте, между бух. и налоговым учётом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос остатков без указания подразделений, на подразделения в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос затрат по аренде с одного подразделения на другое счет 76.07 в 1С Добрый день! Подскажите, как затраты с одного подразделения перевести на другое? У нас начало аренды с 01.11.23 на основном подразделении,…
- Перевод имущества и контрагентов из филиала в обособленное подразделение Добрый день! Планируем филиал (выделен на отдельный баланс) перевести в обособленное подразделение (без выделения на отдельный баланс). Будет происходить путем…
- Начисление и выплата больничного при переводе сотрудника в обособленное подразделение в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.169.18), УСН Д-Р . В декабре 2024г сотруднику начислен больничный, из СФР пришел отказ…
- Учет по обособленному подразделению в 1С ПРОФ Добрый день. У нас не стандартная ситуация, подскажите, пожалуйста, как правильно все сделать в 1С, чтобы все потом работало. У…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется подразделение для компенсации отпуска В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сотрудника перевели в другое подразделение и в этом же месяце после перевода начислили компенсацию…
- Как в ЗУП 3.1 заполнить отдельный РСВ по обособленному подразделению с правом самостоятельной сдачи отчета? В организации числится 18 "обособок" с правом самостоятельной выплаты зарплаты и сдачи отчетности. Но заполнение Расчета по страховым взносам происходит…
- НДФЛ продолжает числиться по старому подразделению после перевода сотрудника в новое обособленное подразделение 3 июня 2019 г. сотруднику, работающему Торговом зале головной организации, рассчитали и выплатили отпускные. Далее оказалось, что с 1 июня 2019 г. необходимо создать новое обособленное…
- Как свернуть удержания сотрудника по разным подразделениям в одну строку? С работников организации удерживается стоимость питания. При переводе сотрудника в другое подразделение сумма удержания распределяется по подразделениям. Это увеличивает количество…
Регламентированной операцией, программа пересчитывает курсовые разницы, с очень большим разрывом, между бух. и налоговым учётом.
Здравствуйте!
Воспроизвела ситуацию в базе, у меня не возникло разницу БУ и НУ.
Пришлите скрин ОСВ по сч. 62.21 с полной аналитикой.
Добрый день. Мы подобным образом, перенесли все счета без подразделений, на подразделения. Везде, без указания подразделения, сальдо закрыто (62.31, 62.22, 60.21, 60.22.). Я думаю, что дело в 97КР, 98КР. 91.01, 91.02 счете. Регламентная операция, рассчитывает курсовые по налоговому учёту, без учета подразделений.
1. Сверьте настройки для работы с подразделением по следующему алгоритму
Справочник Подразделения в 1С
2. Перепроверьте во всех ли документах по переносу указана верная аналитика.
Впечатление что где-то для НУ не указаны данные о переносе на подразделение.
3. Перепроведите документы, перезакройте каждый месяц отдельно. Должна быть верная хронология
3. Уточните как начислялись КР до переноса на Подразделение?
4. Сформируйте эту ОСВ со следующей аналитикой: вкладка Главное — флаги Подразделение, Контрагент, Расчетн.док-т, вкладка Показатели — флаги БУ, НУ, Валютная сумма.
Добрый день. Спасибо, попробуем.