Добрый день. Мы с 2025 года, перевели 1с Корп, на работу с подразделениями. Операцией вручную, перевели остатки без указания подразделений, на нужные подразделения, по счетам. При закрытии периода, программа выдала расчёт, с большой разницей в расчёте, между бух. и налоговым учётом.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Регламентированной операцией, программа пересчитывает курсовые разницы, с очень большим разрывом, между бух. и налоговым учётом.
Здравствуйте!
Воспроизвела ситуацию в базе, у меня не возникло разницу БУ и НУ.
Пришлите скрин ОСВ по сч. 62.21 с полной аналитикой.
Добрый день. Мы подобным образом, перенесли все счета без подразделений, на подразделения. Везде, без указания подразделения, сальдо закрыто (62.31, 62.22, 60.21, 60.22.). Я думаю, что дело в 97КР, 98КР. 91.01, 91.02 счете. Регламентная операция, рассчитывает курсовые по налоговому учёту, без учета подразделений.
1. Сверьте настройки для работы с подразделением по следующему алгоритму
Справочник Подразделения в 1С
2. Перепроверьте во всех ли документах по переносу указана верная аналитика.
Впечатление что где-то для НУ не указаны данные о переносе на подразделение.
3. Перепроведите документы, перезакройте каждый месяц отдельно. Должна быть верная хронология
3. Уточните как начислялись КР до переноса на Подразделение?
4. Сформируйте эту ОСВ со следующей аналитикой: вкладка Главное — флаги Подразделение, Контрагент, Расчетн.док-т, вкладка Показатели — флаги БУ, НУ, Валютная сумма.
Добрый день. Спасибо, попробуем.