Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.169.18), УСН Д-Р . В декабре 2024г сотруднику начислен больничный, из СФР пришел отказ со ссылкой — не указан пол, соответственно начисления и выплаты в декабре не было. Сотрудник исправил ошибку в больничном в январе 2025г, 15 января пришел повторный запрос на расчет больничного. Но с 1 января 2025 г. сотрудника перевели в обособленное подразделение, и в больничном не отражается ОП. Ответ в СФР отправлен без ОП. НДФЛ не попадает в уведомление по ОП. Считается ли это ошибкой? И если да, то как это исправить? Как оформить начисления или НДФЛ требуется отразить по первичному месту работы? В ведомости на выплату по ОП отражается 2 рабочих места — по основному и по ОП. (Отдельного р/счета нет).
Все комментарии (35)
Комментарии закрыты.
Анализ НДФЛ по месяцам закрашивает НДФЛ как не удержанный
Добрый день! Нарастающим итогом сумма верная. Здесь за счет сторно получается, что построчно идет пересортица.
Добрый день! Да, пересортица, это и был ключевой вопрос.
1. Запрос от ФСС декабрь 24г — сотрудник работал в основном подразделении.
2. Отказ от ФСС декабрь 24 — ошибка в ЛН со стороны поликлиники.
3. с 01.01.25г — сотрудник переведен в обособленное подразделение.
4. Исправлены данные 15.01.25
5. Поступил исправленный ЛН — ЛН оплачен работодателем.
6. Выявлена ошибка работодателем, направлен запрос на исправление.
7. 31.01.25 — получен ответ, ошибка со стороны работодателя исправлена, ЛН доплачен.
8. Возникла «пересортица» из-за перевода в другое подразделение.
9. Вопрос: как в 1С Бухгалтерия можно скорректировать данную пересортицу?
Добрый день! В данном случае можно оставить расчет как есть. Мы сейчас нарастающим итогом в разрезе подразделений вышли на корректные суммы.
Ура! Спасибо огромное! Можно закрыть вопрос.