Начисление и выплата больничного при переводе сотрудника в обособленное подразделение в 1С

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, зарплата рассчитывается в ЗУП или в Бухгалтерии?

   Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25

2. Добрый день! Расчет ведется в Бухгалтерии. Выявили в расчетах ошибку по б/листу со стороны организации, входящая сумма за 23 год от СФР была больше, запрос-ответ от СФР получен, б/лист пересчитали. Но появилась проблема задвоенного начисления. Если брать разъяснения из ЗУП, то перерасчет есть. Как можно исправить задвоенное начисление в бухгалтерии?
   Скриншот «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 приложили.

3. Добрый день! Скриншот, к сожалению, не приложился.
   Уточните, пожалуйста, задвоение появляется в расчетном листке? В ведомости?

4. Повторно подгрузили, непонятно подцепился или нет. Да, и в ведомости и в расчетном листке.

5. Анализ НДФЛ по сотруднику

6. Добрый день! По второму больничному НДФЛ не удержан. Но тут скорее всего выплаты не было ещё.
   Поэтому он не попадает в уведомление.

7. Добрый вечер, извините что не отвечала, в том то и вопрос что больничный один с перерасчетом. В этом то и вопрос, что больничный задваивается, НО не перерасчитывается. В аналитике один и тот же больничный дважды.

8. Здравствуйте! Т.е. сейчас получается проведено два документа «Больничный лист» №1 и №3 и оба на один период?

9. Здравствуйте! Да, проведено 2 больничных на один и тот же период, я предполагаю он должен был сторнироваться или скорректироваться, но такой функции в 1с бухгалтерия не нашли, есть в ЗУП, но к сожалению у нас нет данной программы. Как данную проблему решить в 1с бухгалтерия? Созванивались с СФР, у них все в порядке, пересчитался первый больничный.

10. Да, в Бухгалтерии нет механизма сторнирования. Можно с помощью документа «Операция» с видом операции «сторно документа» отсторнировать первый больничный.

11. Спасибо! Попробуем в копии, если все получится напишем.

12. Здравствуйте! Сделали с помощью документа «Операция» с видом операции «сторно документа» отсторнировали первый больничный.

13. В процессе возник второй вопрос: как сделать взаимозачет по подразделениям при сторнировании больничного? В ведомости на выплату отражается минус и задваивается сторнированный больничный.

14. Добрый день! Можно в том же документе «Операция» на закладке «Зарплата к выплате» скорректировать суммы по подразделениям.

15. Добрый день! Сторно в части перерасчета б/листа работает отлично, спасибо!
    Ошибку при оплате б/листа выявили, дважды внесена в ведомость выплата. Суммы встают как положено. Осталось решить вопрос с подразделением. Пробуем заполнить 6-ндфл, по итогу напишем что получилось.

16. Добрый день! Хорошо.

17. Здравствуйте! Пробовали сформировать 6-ндфл за 1 квартал, сумма больничного листа и ндфл попадают в отчет по прежнему месту работы и по подразделению, т.е. задвоение. С 1 января сотрудник переведен в обособленное подразделение, при формировании р/листка и аналитики начисление и выплата отражаются по прежнему месту работы и по подразделению, как в скринах. Как в данной ситуации поступить? Нужно ли делать операцию, и если да то как? И как это отразиться в 6- ндфл? Проверили уведомления, ндфл отражен в обоих случаях.

18. По НДФЛ: по прежнему месту работы -528, как этот минус зачесть, если сотрудник переведен в подразделение?

19. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25. Проверим данные после сторно.

20. Здравствуйте! Скрин отчета

21. Сейчас получается, что в первом подразделении излишне удержанный налог. Можно его вернуть сотруднику по заявлению, оформив документ «Возврат НДФЛ».

22. Да, мы тоже решили что надо вернуть излишне удержанный НДФЛ сотруднику. Остается только вопрос в отражении 6-ндфл, что суммы больничного первичного и скорректированного попадают в разные отчеты

23. Добрый день! У нас изначально было два больничных, в отчете не вижу документ под номером 3.

24. Добрый день! Изначально был ОДИН больничный, и потом тоже один. Краткое изложение:
    1. Начислен б/лист в декабре 2024г.
    2. Не принято начисление из-за ошибки данных от сотрудника.
    3. С 1 января 2025г сотрудник переведен в другое подразделение.
    4. 15 января 2025г пришел повторный запрос от СФР.
    5. Отправили ответ, но т.к. больничный тянется с исправлениями с 2024г, начисления отражены по сотруднику в старом подразделении. Возникли разночтения в начислении и выплате.
    6. Сделали сторно (скрин приложила). Начисления и выплату сделали по старому подразделению, если это правильно конечно.
    7. В отчете 6-ндфл за 1 кв 25 (пробный на старом отчете) — суммы попадают в старое подразделение. Вроде разночтений нет.
    8. Сотрудник написал заявление на возврат НДФЛ.
    Спасибо огромное Елена за поддержку и наводящие вопросы!
    Что будет в итоге будет понятно по окончании квартала. Смущает конечно, что больничный отнесли к старому подразделению, но думаем так правильно, т.к. б/лист от декабря 2024г.
    Не поняла вопроса про документ под номером 3?

25. Добрый день! Понятно. Изначально на скриншоте был больничный №3, скриншот прилагаю. А сейчас его.

26. Здравствуйте! Проверим еще раз

27. Здравствуйте! 3-й б лист отражается в феврале, т.к. доплата произведена 10.02.
    Скрин прилагаем

29. Вот тут в ведомости по идее должно быть 687 руб. НДФЛ.

30. Добрый день! Перепровели документы за январь и февраль. Вот что получилось.

Комментарии закрыты.