Добрый день.
Когда сдавал отчет 6-НДФЛ за 1 квартал, заметил, что на релизе 3.1.32.66 возникает перекос между налоговыми базами: по основной базе налог меньше, по РКСН больше, в целом по физлицу посчитан верно. Само собой, контрольное соотношение 1.3 по разделу 2 не выполнялось.
Чтобы сдать 6-НДФЛ, создал документ «Перерасчет НДФЛ» и вручную перекос устранил — на основную налоговую базу налог добавил, с РКСН ту же сумму убрал (соответственно, и удержанный тоже поправил). Отчет сдал успешно.
При начислении ЗП за апрель заметил, что по большинству тех же самых сотрудников, хотя и не по всем, перекос вернулся обратно, причем на те же суммы, что были исправлены документом «Перерасчет НДФЛ».
Сталкивались ли вы с той же проблемой? И если да, то писали ли про это разработчикам?
Здравствуйте!
Предполагаю, что речь идет о ситуации, описанной в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН .
Так же этот вопрос рассматривали на эфире: Поддерживающий эфир ЗУП за апрель — изменения и ответы на вопросы . Раздел Закрываем зарплату за апрель и готовимся к маю, первое видео Ошибка – неверный расчет НДФЛ в разрезе налоговых баз
Спасибо, но к зачету налога вопрос отношения не имеет. Речь про исчисленный налог.
Вторая ссылка, на эфир как раз про ситуацию,когда не верный расчёт в разрезе налоговый баз. Да, можно исправить с помощью документа Перерасчёт ндфл. На эфире был предложено исправление с помощью документа Операция учёта ндфл.
«На эфире был предложено исправление с помощью документа Операция учёта ндфл.»
Метод исправления в данном случае неважен. Важно то, что неверный расчет повторяется в следующем месяце.
Склоняюсь к мысли, что это ошибка ЗУП 3.1, и придется пока что исправлять в конце каждого квартала или при увольнении сотрудника.
Спасибо за ответы.
Пожалуйста! Согласна с Вами в том,что похоже на ошибку. Но пока Линия консультации 1С не зарегистрировала ошибку, обращение было написано.