Изменение даты счет-фактуры на реализацию в закрытом периоде в 1С

Вопрос задал Анна А. (Оренбургская обл, г Оренбург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
В сентябре 2024 отражена реализация услуг контрагенту.
Получилось так, что документ реализации (акт) проведен 30.09.2024, сч/ф №41 от 30.09.2024 выпущена и направлена контрагенту.
После этого, по какой-то причине (сейчас сложно вспомнить), пересохраняли документ и дата реализации осталась верной -30.09.2024, а сч/ф сохранился текущей на тот момент датой -18.10.2024 (скрин в приложении).
В Декларации по НДС за 3 кв.2024 сумма по книге продаж прошла, но указано сч/ф 41 от 18.10.2025.
У контрагента по книге покупок прошла сч/ф №41 от 30.09.2024 и, соответственно, пришло требование ИФНС.
Нам надо сделать доп.лист к книге продаж. Не пойму как это сделать в системе. Подскажите пожалуйста.

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  2. Добрый день!
    Предлагаемая инструкция касается исправления ошибок при регистрации входящих счетов-фактур.
    У меня исходящая сч/ф, при чем дата реализации верна, а дата сч/ф неверная.
    Через документ «Корректировка реализации» — «Исправление в первичных документах» не вижу поля где можно было бы изменить дату.

  3. Технические ошибки исправляются через дополнительные листы:
    — не правильная запись аннулируется
    — правильная запись добавляется.

    Порядок исправления технических ошибок по НДС

    Проверьте у себя в программе, если оформляете документ Сторно счет-фактуры выданной, регистр НДС продажи формируется в документе?

  4. Я не понимаю с чего начать!
    Корректировку реализации я не делаю?
    Я сторнирую сч/фактуру от 18.10.2024 через Операции, введенные вручную-Сторно ?
    Далее, как мне сделать в мае 2025 счет/фактуру от 30.09.2024, чтобы в доп.листе книги продаж прошло минусом и плюсом?

  5. Пожалуйста, смоделируйте мою ситуацию, покажите на скринах путь исправления и формирования доп. листа к книге продаж

  6. Я начала моделировать пример и поэтому уточняю у вас, если вы сторнируете документ счет-фактура выданный через Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, у вас в операции регистр НДС продажи заполняется или нет.
    Или просто пустая Операция и нет никаких проводок и регистров?

    От этого зависит, как будем исправлять.

  7. в регистре НДС почему -то 10 строк по этому документу реализации ИНБН-000040

  8. Сделайте, пожалуйста, скрин так, чтобы было видно, что в регистре справа.
    Сейчас из скрина только видна левая табличная часть.
  10. Приложение № 1

    Спасибо.

    10 строк, потому что у вас было несколько документом оплаты от покупателя, именно эти номера и даты отплаты отражены справа.

    В копии базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Оформляете документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, выбираете документ счет-фактуры выданный.
    Документ заполнится автоматически.
    На закладке БУ/НУ все проводки удаляете.
    На закладке НДС продажи оставляете только одну строку, в которой в поле Сумма Без НДС и НДС будет равна сумме счет-фактуре.
    Я не вижу, как заполнено еще справа дальше, возможно везде одна и та же сумма проставлена.
    Заполняете Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — период 3кв2024, Сторнирующая запись -Да. Суммы с минусом.
    Копируете строку — Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — период 3кв2024. Суммы с плюсом.
    Закрываете период, формируете уточненную декларацию по НДС.
    Исправления должны отразится в Доп.листе Книги продаж (Приложение 1 к Разделу 9).

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

  11. «Я не вижу, как заполнено еще справа дальше, возможно везде одна и та же сумма проставлена».
    Суммы по факту во всех строках отсутствовали.
    Я заполнила (см.скрин).
    Закрыть май пока не могу. Это точно влияет? Мы же можем формировать квартальную декларацию не закрывая период.
    Далее пошла — Регламентированные отчеты — создать Декларация по НДС за 3 кв.2024 корректировка1 — заполнить. Приложение 1 к Разделу 9 пустое.
    Или формировать уточненную декларацию нужно по другому алгоритму?

  12. Заполнено почти корректно, только год указали 2029))) Исправьте, пожалуйста) Еще раз сформируйте уточненную декларацию за 3кв24.

    Без закрытого мая тоже можно сформировать уточненную декларацию, просто всегда рекомендуем перед формированием отчетности, закрыть период.

  13. О, да! всё же по ночам не стоит доделывать дела).
    Дату поправила.
    Доп.лист сформировался. СПАСИБО!
    Но дату фактуры, все-таки, в Контуре правила (выгрузилось как на скрине).
    Получается, в системе нет возможности корректировать номер и дату сч/ф исходящей?

    Также столкнулась с проблемой корректировки номера авансовой сч/ф от поставщика.
    если сторнируем в текущем периоде , новый сч/ф с правильным номером не дает заводит, по причине того, что к документу списания с р/сч сч/ф уже выписан.

    Как всё же менять номера и даты в случае опечатки в подобного рода документах ?

  15. Добрый день!
    Предложенный вариант (Приложение 1) -не подходит по причине того, что сч/ф за 2024г. Период закрыт, ручную корректировку сохранить не дает. Мы же делаем это в первоначальном документе?

    И предлагаемая инструкция не подходит для ситуаций, когда ввели некорректные данные по сч/ф к реализации, либо по авансовой счет/фактуре от поставщика на сумму перечисленного аванса.

    Для себя приняла факт, что правим через операцию «сторно», формируем доп. лист, номер или дату корректируем в Контуре.

  16. Спасибо, что поделились 🙏

    Даю иногда это самый простой вариант, поправить данные в Контуре вручную.

Комментарии закрыты.