Подали декларацию по НДС налог к возмещению, как сформировать уточненную декларацию, чтобы НДС был к доплате в 1С

Вопрос задал Татьяна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Подали декларация с налогом к возмещению за 1 кв 2025.
Сейчас хотим сдать корректировку, убрать вычеты и оставить налог к уплате.
Я правильно понимаю порядок действий:
1. Переформировать книгу покупок за 1 кв 2025, оставить те СФ, которые принимаем.
2. Сформировать корректировку декларации, в разделе 9 ставим галочку Актуальны (там ничего не меняется), раздел 8 заполняем заново и тоже ставим Актуальны, доп.листы формировать не надо?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Считаю надо сформировать доп. лист книги покупок, т.к. вносите исправление после окончания квартала (п. п. 4, 9 Правил ведения книги покупок).

    Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторнируемы документ: Формирование записей книги покупок от 31.12.2024
    Оставьте только строки по документам, которые надо убрать из книги покупок.

    на вкладке: НДС Покупки
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 31.12.2024 г.
    Так вы сформируете доп. лист книги покупок за 4 кв. 2024 г. для подачи уточненной декларации по НДС.

    Дополнительно
    Обязательно в уточненной НДС-декларации исправлять ошибку через доп.листы в 1С?

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

Комментарии закрыты.