Не корректно рассчитывается НДФЛ в аванс

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
2. Приложение № 1

   

   Здравсвуйте!
   Благодарю за ожидание 🙏
   Когда мы говорим о том, как найти сотрудников с неверным расчетом НДФЛ, то удобно использовать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Как скриншот это отчеты Вы и прикладываете. Но если посмотреть, но ндфл исчислен верно. Погрешность в пару рублей допустима. К основной налоговой базе относятся такие доходы как оплаты труда и прочие денежные доходы. Поэтому при проверке исчисленного ндфл в разрезе налоговый баз не нужно разделять такие доходы. НДФЛ с них считается вместе. Поэтому погрешности в разрезе основной налоговой базы нет. По данному сотруднику нас нужно сложить доход 169379,99 (оплата труда)+167099,32(прочие)*13%=43742.
   Далее складываем ндфл 22025+217177=43742. Все хорошо в учете
   Прикладываю скриншот для примера, когда погрешность есть. Рекомендую перенастроить отчет, чтобы доход отражался по видам налоговый баз, а не по категории дохода..

3. Добрый день.
   Основной вопрос именно почему не корректно рассчитывается НДФЛ в аванс между видами налоговой базы? Где ошибка и как исправить.

4. У Вас нет ошибки в расчете. Все у Вас хорошо в учете.
   То, что в отчете есть погрешность по основной налоговой базе, заполнена колонка Исчисленный разница — это не совершенство отчета. На погрешность в такой сумме можно не обращать внимание.

5. Тогда почему при заполнении аванса не корректно заполняется НДФЛ между налоговыми базами (рис1 и рис.2)?

6. РК = 4696,72 * 0,13 = 611 на скриншоте видно что программа ставит 608, а 3 рубля переносит в оплату труда. Почему?

7. Предлагаю считать НДФЛ не с каждой начисленной суммы,а с нарастающим итого сначала года по каждой налоговой базе отдельно. В межрасчетных документ расчет идет с начисленной суммы дохода. В документе Начисление за первую половину месяца с нарастающим итогом с начала года.

8. В приложении 1 на скриншоте информация с начала года и до начисления аванса. Все закрыто корректно, выше вы написали что там все нормально.

   Не понимаю вашего ответа, почему при расчете аванса не корректные суммы, что необходимо сделать и где найти ошибку?
   Можете детально описать или какую еще дополнительно предоставить информацию.

9. При расчете аванса ндфл рассчитан корректно. В документе Начисление за первую половину месяца ндфл рассчитывается не суммы начисления, а с нарастающим итогом. То есть не нужно брать сумму РК рассчитанную в авансе и умножать на 13%.Так как программа, чтобы рассчитать ндфл по РКСН берет весь доход с начала года и рассчитывает сумму ндфл. Поэтому Вам может показаться, что ндфл посчитан не верно. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса .

10. Почему тогда при расчете ЗП программа корректирует и выравнивает аванс но при этом перекручивает начисление за месяц между налоговыми базами. Прикрепил скрин с данными после начисления и выплаты аванса и начисления ЗП. И по итогам за месяц у нас получается пересортица между налоговыми базами РК -3, ОТ +3

11. Какой у Вас релиз программы?
    Возможно у Вас проявилось ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ . В статье описана ситуация, когда ошибка проявляется из-за вычетом. Но в ЗУП моделируется ситуация, когда у сотрудника нет вычета, а ндфл постоянно переезжает. По основной налоговой базе тоже сумма добавилась в размере 3 руб.?
    В данной ситуации сложность в том, что есть еще одна проблема, документ Перерасчет ндфл не исправит, так как программа не умеет делать перерасчет ндфл в разрезе налоговых баз. Получается решение будет только ручная правка.
    Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за апрель — изменения и ответы на вопросы . Ориентировочное время просмотра 37 минута.

Комментарии закрыты.