Добрый день. УСН «доходы минус расходы», НДС 5%. Врачебная практика. Услуги освобождены от НДС, продаем товары с НДС 5%. Всегда реализацию услуг и товаров проводили на 90.01.1. Перед составлением отчетности за 1 квартал 25 г. переделали все проводки продажи товара на счет 90.01.2 и его себестоимость на 90.02.2. Для того чтобы было легче проверить сумму проданного товара, его НДС и еще сверить с суммой НДС в пробитых чеках. Можно настроить в автоматическом режиме проводки при формировании реализации товара на выручку по отдельным видам деятельности?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС, счет выручки, если есть операции с НДС и Без НДС в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет НДС в рублях при реализации в ЕВРО Добрый день! Организация применяет ОСНО, в 1С:Бухгалтерия оформили документ Реализация товаров и услуг в ЕВРО. Часть товара реализуется со ставкой…
- Восстановление НДС при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% в 1С Добрый день! ООО с 2025 года перешло с ОСНО на УСН, НДС 20%. При переходе НДС восстанавливать не надо. Продажа…
- Компания - резидент Сколково, выделение НДС в авансовом отчете в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.18) Добрый день! Компания - резидент Сколково. НДС при поступлении товаров и услуг учитываем в стоимости…
- Порядок отражения НДС по входящему счету-фактуре частично к возмещению, частично на затраты, в связи с возмещением части стоимости субсидией в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.157.32) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2024. Добрый день! Организация на ОСН. Получили субсидию…
Статьи по этой теме
- Реализация товаров через маркетплейс по договору услуг (FBS) на УСН с НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как упрощенцу на общих ставках НДС отражать реализацию товаров через электронные площадки в программе 1С. Рассмотрим…
- Отказ от ставки НДС 0% в 1С С 2018 г. налогоплательщики НДС получили возможность отказаться от ставки 0%, если по каким-то причинам они не хотят ее применять.…
- Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Начисление НДС с межценовой разницы в 1С В программе 1С автоматизировано начисление НДС с межценовой разницы при реализации товаров (с релиза 3.0.125.19 ). Расскажем, в каких случаях…
Здравствуйте!
Надо вернуть все счета обратно. Так вести учет не следует.
В вашем случае надо ввести Номенклатурную группу для каждого вида деятельности — с НДС и Без НДС. Тогда будет все наглядно видно, если такая сверка требуется.
Реализация будет по 90.01.1 и с/с по 90.02.1, но в разрезе Номенклатурная группа 1 и Номенклатурная группа 2. Название даете понятные по бизнесу. И все доходы, расходы делите по 2-м этим НГ.
Для понимания, по какой причине счета 90.02.1, 90.02.2 не применимы в вашем случае. Под каждый счет свой алгоритм заложен в программе. Только соблюдая заложенные в программу правила, можно получить корректный результат в учете.
Эти счета для тех, кто работал на ЕНВД. Они не убраны из Плана счетов т.к. есть те, кто их применял и у них в программе данные счета есть. Поэтому их удалить нельзя.
Субсчет 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» предназначен для обобщения информации о доходах по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. В частности, по деятельности, облагаемой ЕНВД.
На субсчете 90.02.2 «Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» признана выручка, без учета расходов на продажу и управленческих расходов (если они в соответствии с учетной политикой признаются в полном объеме расходами по обычным видам деятельности).
Спасибо. Будем переделывать.
Татьяна, договорились! Верное и грамотное решение с вашей стороны.
Ждем вас с новыми вопросами 🦉🦉🦉