УСН доходы-расходы, остатки по универсальному отчёту регистра прочие расчеты и расходы при УСН в 1С

Вопрос задал Марина С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
У меня уже был вопрос про остатки по регистрам и что с этим делать. По дивидендам всё ушло. Еще остались другие суммы, которые я смотрю в УО «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».
Первая часть вопроса касается суммы страховых взносов 5947,06, которая плавно забирается из разных сумм из года в год.
Как все-таки правильно провести сумму 5947,06?
Надо эту операцию проводить 31.12.24 г.?
Но тогда мне придется снимать запрет на редактирование, проводить операцию и опять ставить запрет, без перепроведения. Но очень боязно, вдруг что-нибудь поменяется.
И повлияет ли закрытие в 2024 году на остатки 2025 года?
Подробности во вложении.
Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Если есть остатки в регистрах «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты», то программа сначала закрывает их, поэтому у нас появляется сумма страховых взносов в текущем периоде.

    Можно провести корректировку документом «Операция» от 01.01.25, т. е. как Вы сделали, но далее нужно запустить процедуру закрытия месяца, начиная с января 2025, с перепроведением документов, тогда программа должна отразить документы в 2025 году корректно в учете УСН.

  2. Повторно отправлю скрин. Все результаты показаны после закрытия месяца, получается, это правильный результат.

  3. Елена, подскажите, пожалуйста, почему в остатки в регистр «Прочие расчеты» попадают авансовые платежи по УСН (через операцию «Сведения об уплате налогов»)? В 2025 году тоже попадают (предпоследняя строчка).
    Их надо тоже убирать?
    На скрине у меня видны остатки, там есть суммы с минусом — они висели в отчете «Анализ расходов по УСН», и я их убрала через операции вручную 31.12.2024. Теперь они выходят в регистрах. Мне надо опять что-то с ними делать?

  4. По идее, при закрытии месяца (при начислении налога) должна сформироваться закрывающая запись по регистру «Прочие расходы», но она у меня не появляется.
    Попробую уточнить у разработчиков этот момент.

  5. И еще вопрос, если я сегодня отправлю уведомление по налогу по УСН, а потом сумма, к примеру, изменится, это не страшно?

  6. Если сумма поменяется, можно будет отправить корректировочное уведомление.

  7. Пришел ответ от разработчиков:

    «Это не ошибка. Особенность реализации. То, что регистр по данному налогу не закрывается не влияет на учет».

    Можно убирать движение из регистра «Прочие расчеты» с помощью галочки «Ручная корректировка».

Комментарии закрыты.