6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г.

1. Добрый день.

   Проблема в очередной ошибке ЗУП. В Вашем примере по сотруднику НДФЛ с вычета — 546 руб. при каждом расчете зарплаты отражается в прошлом месяце. Скорее всего в документе Начисление зарплаты и взносов НДФЛ в строке с датой получения аванса больше, чем фактически был рассчитан за первую половину.
   О такой проблеме рассказывала Светлана на семинаре 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 раздел Изменения в расчете НДФЛ и сводка по ошибкам в 6-НДФЛ видео По сотрудникам с вычетами часть налога переносится в прошлый месяц.

   Исправить ситуацию помогают два документа Перерасчет НДФЛ. Первый перерасчет делаем мартом, второй апрелем. После заполнения апрельского перерасчета НДФЛ меняем в нем месяц на март, чтобы в БУ все осталось в марте.

   1. Анна, спасибо большое, все получилось!!! И семинар этой ошибки просмотрела. Файл по сотруднице после перерасчета во вложении. Благодарю за оперативность!!!

      1. Отлично! Рада, что все получилось!

2. Анна, а подскажите еще, пожалуйста, вот я пересчитала отпуска в марте и конечно же все выровнялось в апреле НДФЛ с отпусков, а строчку 180 все таки оставить пустой (скорректировав другие строки) или можно так оставить. В прошлом году были споры по строкам 170 и 180 и я, честно говоря убирала их (скорректировав при этом и другие строки (налоговая база по сотруднику)чтобы все сошлось).

3. Сейчас мы рекомендуем 180 строку оставлять, чтобы сходилось КС 1.14. В дальнейшем НДФЛ зачитывается или возвращается и 180 строка может уменьшиться или вообще обнулиться. Это будет верно и КС и дальше будет сходиться. Корректировать другие строки не стоит.

   А вот по 170 строке оставляем только тот налог, который точно не сможем удержать до конца года, остальное убираем.

4. Анна, доброе утро! Вчера проводила 2 документа перерасчета в связи с НДФЛ с вычетов (мой самый первый вопрос). Так вот сейчас увольняю сотрудника и вижу в подробном анализе НДФЛ минус. Файлы во вложении (подробный анализ НДЛФ и расшифровка в ведомости НДФЛ). И что с этим делать? В списке перерасчета много людей. Боюсь при закрытии з/пл за апрель и ее выплате будут минуса….

5. И еще почему сумма перерасчета НДФЛ попадает в ведомость в колонку «к выплате» (файл во вложении)

6. Добрый день.

   В апрельском перерасчете НДФЛ месяц изменен на март? Ведомость на выплату зарплаты за март не перезаполняли, верно? Я не написала об этом в комментарии, прошу прощения. Перезаполните мартовскую ведомость, общая сумма изниться не должна, но переопределится налог.
   В сумму к выплате попадает этот НДФЛ потому что удержанный налог влияет на выплату. В общем сумма 0, поэтому это не страшно.

   1. Анна, я не перезаполняла ведомость по з/пл за март. Сейчас попробовала перезаполнить, но у меня меняются суммы итоговые (видимо потому что у нас несколько зарплатных проектов и сотрудники их меняют, и кто был в этой ведомости исчезают, так как стал другой банк). Как можно избранно урегулировать данный вопрос по сотрудникам?

7. Выборочно, к сожалению, только удалять по одному сотруднику и подбирать в ведомость по кнопке Подбор.

Комментарии закрыты.