Организация передала счет-фактуру контрагенту, после того как контрагент сдал декларацию по НДС за квартал. Может ли контрагент принять счет-фактуру в следующем квартале

Индивидуальную консультацию запросил КИЖИ О.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. Организация выписала СФ в январе, но не передал ее контрагенту, организация еще не сдавала декларацию по НДС, а контрагент не хочет брать СФ с датой от января т.к. уже сдал декларацию по НДС за 1 квартал. Что нужно сделать в программе и кто из них прав? Спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Считаю, что в программе ничего не надо делать.

    Поступление счет-фактуры контрагент может отразить в программе в течение 3х лет.
    Дата документа будет от января, а отражение в его программе пройдет во 2кв25.

    Можно ли счет-фактуру поставщика «перенести» на следующий квартал?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Можно ли принять ндс к возмещению, если контрагент выставил счет-фактуру с ндс на вознаграждение по договору займа в 1С Добрый день. Контрагент выставил счет-фактуру с ндс на вознаграждение по договору займа и перечислил ндс в бюжет ( хотя согласно…
  2. УСН доходы-расходы без НДС, как сформировать декларацию НДС если выставили счет-фактуру с НДС в 1С Здравствуйте, Организация на УСН (доходы – расходы). Предел выручки, когда обязаны переходить на НДС не достиг. Организация на УСН ошибочно…
  3. Счет-фактуру от поставщика ошибочно отразили в неверном квартале в 1С Добрый день подскажите, пожалуйста, как исправить в 1С и подать уточненку. Счет-фактура от поставщика за 30.06.24 был включен в декларацию…
  4. Надо ли выписывать счет-фактуру Без НДС и заполнять декларацию по НДС при аренде земли у администрации муниципального района в 1С Мы арендуем земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. Арендодатель — администрация муниципального района. Вроде бы мы — налоговый агент, но…

Статьи по этой теме

  1. Упрощенец, который выставил счет-фактуру, права на вычет не имеет Верховный суд РФ в Определении от 01.07.2019 N 306-КГ18-22222 поставил точку в затянувшейся судебной тяжбе между налоговиками и упрощенцем, пытавшимся…
  2. Надо ли исправлять КПП, если счет-фактуру оформили на головную организацию, а отгрузка в обособленное подразделение? По сверке с покупателями за 2020 г. выяснилось, что отгрузка за 1 кв. 2020 выставлена на головную компанию, а нужно…
  3. Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
  4. Как оформить счет-фактуру на аванс, если получен аванс по ставке НДС 10% и 22% в 1С? ООО «МИМОЗА» (УСН доходы-расходы, НДС 22%). Получена предоплата от покупателя ООО «СИМБИРСОФТ». 24 февраля — на сумму 23 200 руб.…