В Анализе учета по НДС не отражается НДС с авансов выданных на счете 76 и НДС по ставке 5/105

Вопрос задал Елена Л. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Являемся арендаторами. Оплатили обесп платеж. Арендодатель выставил сч/ф на аванс с ндс 105/5. Внесли из банковского документа. В декларацию не попадают. В анализ в зачет авансов выданных попало. в авансы выданные нет. меняли в списании с р/с и прочее списание на оплату поставщику, меняли статью затрат. разницы нет. это правильное поведение программы? должны попадать эти суммы ндс в декларацию?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Я верно поняла, что СФ на аванс зарегистрировали на основании Поступления на р/с? Этот обеспечительный платеж уже зачли в полном объеме?
    Какая у вас система налогообложения?
    Укажите, пожалуйста, релиз.

  2. Добрый день. фреш. счф зарегистрировали как обычно, из списания с рсч. счф на сумму платежа. мы не зачитали. это видимо будет последним платежом за аренду. В декларацию попало. в Анализ ндфл нет

    1. Вы не указали систему налогообложения, полагаю что ОСНО, если «как обычно».
      В моей базе на ОСНО ошибка не воспроизводится. И в отчете и в декларации НДС с аванса есть.
      Приложите тогда скрины Списания с р/с и СФ на аванс — заполнение и проводки.
      И уточните, пожалуйста, где все-таки не заполняется — в декларации или отчете?

  3. Да ОСНО. В Декл в строке 130 сумма 19889. С моей точки зрения правильная сумма. В анализ сумма 19350. Когда смотришь расшифровку, двух счф на аванс нет (с аванса за обесп платеж). В Декл если нажать на сумму 19889 расшифровать, показывает 19350. Не получается прикрепить больше скринов сразу.

  5. Если в декларации все верно, можно так и оставить. Либо, если разбираться, приложите вес скрины, что выше указала.

  9. Да, подтверждаю такую ситуацию.
    Отчет имеет специфику- в блоке Авансы выданные не отражается:
    — НДС с авансов выданных при отражении платежа через счет 76
    — НДС по ставке 5/105 при отражении через счет 60 также
    Это особенность данного отчета на текущий момент. Там могут быть не все операции, а только типовые. При этом декларация по НДС заполняется верно, на учет не влияет.
    Если такие операции не разовые, важно видеть такие суммы в Анализе НДС, напишите, пожалуйста, на v8@1.ru или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

  10. Жаль. Отчет был удобный. Спасибо.

Комментарии закрыты.